Høring vedr. ny budgetmodel

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 19. august 2004

9. Høring vedr. ny budgetmodel

SOU 103/2004 J.nr. 21/2004

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget videresender høringssvaret til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i det videre arbejde med en ny budgetmodel

at Sundheds- og Omsorgsudvalget henstiller til Økonomiudvalget at den fulde implementering af en ny budgetmodel udskydes til budgetår 2007

at Sundheds- og Omsorgsudvalget henstiller til Økonomiudvalget, at der fra budgetår 2006 iværksættes et pilotprojekt, således at et område i hver forvaltning budgetteres i henhold til en ny budgetmodel

at Sundheds- og Omsorgsudvalget i givet fald peger på hjemmeplejen som pilotprojekt for Sundhedsforvaltningens område

at Sundheds- og Omsorgsudvalget henstiller til Økonomiudvalget, at der træffes endelig beslutning om udformningen af en ny budgetmodel, når der foreligger konkrete erfaringer fra pilotprojekterne.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomiudvalget besluttede den 22. juni 2004 (ØU 244/2004), at principper for ny budgetmodel for Københavns Kommune, sendes i høring i udvalgene og Revisionsdirektoratet. Der er høringsfrist den 26. august 2004.

Sundhedsforvaltningen ser generelt positivt på perspektiverne og intentionerne ved indførelsen af en ny budgetmodel for Københavns Kommune. Herunder mulighederne for at styrke gennemsigtighed, prioritering af aktiviteter, og en tættere sammenkobling mellem ressourcer og serviceniveau.

På nuværende tidspunkt foreligger der dog kun nogle principielle overordnede rammer for modellen. Der er således en række konkrete problemstillinger som kan have vidtrækkende økonomiske konsekvenser for Sundhedsforvaltningen, som ikke er afklaret. Hermed er det ikke muligt for Sundhedsforvaltningen, at tilvejebringe en fyldestgørende vurdering af konsekvenserne ved indførelsen af en ny budgetmodel.

Samtidig forventes implementeringen af en ny budgetmodel at være ressourcekrævende og sammenfaldende med andre ressourcetunge opgaver. Herunder forventes en ny budgetmodel yderligere at forstærke behovet for investeringer på IT området, bl.a. i relation til Sundhedsforvaltningens kerneområder.

På ovenstående baggrund skal Sundhedsforvaltningen anbefale, at den fulde implementering af en ny budgetmodel udskydes til budgetår 2007. Samtidig skal det anbefales, at der fra budgetår 2006 iværksættes et pilotprojekt, hvor et område i hver forvaltning budgetteres i henhold til den nye budgetmodel. Hermed kan budgetmodellen konkretiseres og udvikles nærmere, samtidig med at det bliver muligt at vurdere konsekvenserne i hver forvaltning.

Når der foreligger konkrete erfaringer og en vurdering af pilotprojektet, kan der træffes en endelig politisk beslutning om udformningen af en ny budgetmodel.

I givet fald skal der peges på hjemmeplejen, som pilotprojekt for Sundhedsforvaltningens vedkommende.