Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. maj 2000)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 19. juni 2000

3. Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. maj 2000)

SOU 193/2000 J.nr. 3/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen for den økonomiske og aktivitetsmæssige status til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

Nærværende redegørelse for den økonomiske regnskabsprognose og status for de igangsatte aktiviteter i budget 2000 skal ses i forlængelse af regnskab 1999 sagen, jf. indstilling vedrørende "Regnskab 1999", og regnskabsprognosen for marts måned, jf. indstilling vedrørende "Regnskabsprognose for 2000 pr. 19. april 2000".

Der forventes et merforbrug på 99 mill. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Merforbruget er fordelt med 89 mill. kr. på det rammebelagte område, heraf 2 mill. kr. vedrørende anlæg, mens der forventes et merforbrug på 10 mill. kr. på området, Lovbundne og finansposter.

I Borgerrepræsentationens beslutning om Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab 1999 indgik, at udvalgets skal lånefinansiere det forventede merforbrug i 2000. I indstillingen om regnskabssagen var merforbruget i 2000 skønnet til 67 mill. kr.

I nærværende regnskabsprognose er der således tale om en forværring på 22 mill. kr., som primært kan henføres til et yderligere nettomerkøb af boliger og pleje i andre kommuner og et mindresalg af plejeboliger til forsøgsbydelene.

På sygesikringsområdet forventes der et samlet merforbrug på 35 mill. kr. som primært kan henføres til ny overenskomster på de forskellige ydelsesområder, samt øget aktivitet og forbrug af bl.a. medicin.

Det er Sundhedsforvaltningens overordnede vurdering, at der er behov for at se Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske situation i et samlet og mere langsigtet perspektiv.

Forvaltningen foreslår derfor, at de økonomiske budgetproblemer vedrørende 2000 generelt inddrages i det oplæg om finansiering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets ubalance i 2001, som forvaltningen skal udarbejde til brug for budgetforhandlinger i efteråret.

I relation til sygesikringsområdet er der på baggrund af den udarbejdede rapport "Udgiftsudviklingen inden for sygesikringsområdet – analyse af perioden 1992-1998" iværksat forskellige arbejder omkring laboratorieydelser, ligesom der er iværksat et arbejde omkring implementering af benchmarking af de alment praktiserende lægers ydelsesmønstre.