Besvarelse af revisionsprotokollat nr.2/99 af 17. april 2000 om revision af Københavns Kommunes regnskab 1999 på boligstøtteområdet (boligydelse)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 19. juni 2000

18. Besvarelse af revisionsprotokollat nr.2/99 af 17. april 2000 om revision af Københavns Kommunes regnskab 1999 på boligstøtteområdet (boligydelse)

SOU 234/2000 J.nr. J.nr. 28/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at nedenstående bemærkninger til revisionsprotokollat nr. 2/1999 af 17. april 2000 om revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 1999 på boligstøtteområdet (boligydelse) fremsendes til Revisionsdirektoratet som Sundheds- og Omsorgsudvalgets besvarelse.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

Revisionsdirektoratet har foretaget en gennemgang af Sundhedsforvaltningens sager i 1999 om boligydelse til ældre over 67 år og har i den forbindelse gennemgået et antal personsager i Pensions- og Omsorgskontorerne Indre By, Vanløse og Sundby Nord med filialkontoret Christianshavn.

Revisionsdirektoratet har i 7 personsager konstateret manglende dokumentation for, på hvilke pengeinstitutkonti ydelserne skulle indsættes. I to personsager manglede der et af den ydelsesberettigede underskrevet ansøgningsskema henholdsvis ansøgning om boligydelse. I 5 personsager manglede der oplysning om nuværende leje henholdsvis korrekt opvarmningsform. Revisionsdirektoratet har yderligere foretaget en gennemgang af resultatet af den udførte strakskontrol, den efterfølgende stikprøvekontrol og den særlige efterkontrol. Revisionsdirektoratet har endelig konstateret, at kun et af de gennemgåede kontorer havde ajourførte kompetenceskemaer.

Revisionsdirektoratet har i skrivelse af 10. marts 2000 anmodet Sundhedsforvaltningen om at gennemgå udkast til revisionsprotokollat med henblik på verifikation af faktuelle oplysninger. Sundhedsforvaltningen har i den forbindelse indhentet udtalelser fra de berørte kontorer og har i skrivelse af 31. marts 2000 afgivet bemærkninger til udkast til revisionsprotokollat.