Besvarelse af revisionsprotokollat nr.2/99 af 17. april 2000 om revision af Københavns Kommunes regnskab 1999 på boligstøtteområdet (boligydelse) (Indstilling udsendt med dagsordenen for mødet den 29. maj 2000)

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 19. juni 2000

18. Besvarelse af revisionsprotokollat nr.2/99 af 17. april 2000 om revision af Københavns Kommunes regnskab 1999 på boligstøtteområdet (boligydelse) (Indstilling udsendt med dagsordenen for mødet den 29. maj 2000)

SOU 234/2000 J.nr. J.nr. 28/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at nedenstående bemærkninger til revisionsprotokollat nr. 2/1999 af 17. april 2000 om revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 1999 på boligstøtteområdet (boligydelse) fremsendes til Revisionsdirektoratet som Sundheds- og Omsorgsudvalgets besvarelse.

Revisionsdirektoratet har foretaget en gennemgang af Sundhedsforvaltningens sager i 1999 om boligydelse til ældre over 67 år og har i den forbindelse gennemgået et antal personsager i Pensions- og Omsorgskontorerne Indre By, Vanløse og Sundby Nord med filialkontoret Christianshavn.

Revisionsdirektoratet har i 7 personsager konstateret manglende dokumentation for, på hvilke pengeinstitutkonti ydelserne skulle indsættes. I to personsager manglede der et af den ydelsesberettigede underskrevet ansøgningsskema henholdsvis ansøgning om boligydelse. I 5 personsager manglede der oplysning om nuværende leje henholdsvis korrekt opvarmningsform. Revisionsdirektoratet har yderligere foretaget en gennemgang af resultatet af den udførte strakskontrol, den efterfølgende stikprøvekontrol og den særlige efterkontrol. Revisionsdirektoratet har endelig konstateret, at kun et af de gennemgåede kontorer havde ajourførte kompetenceskemaer.

Revisionsdirektoratet har i skrivelse af 10. marts 2000 anmodet Sundhedsforvaltningen om at gennemgå udkast til revisionsprotokollat med henblik på verifikation af faktuelle oplysninger. Sundhedsforvaltningen har i den forbindelse indhentet udtalelser fra de berørte kontorer og har i skrivelse af 31. marts 2000 afgivet bemærkninger til udkast til revisionsprotokollat.

Revisionsdirektoratet har foretaget en gennemgang af Sundhedsforvaltningens sager i 1999 om boligydelse til ældre over 67 år og har i den forbindelse gennemgået et antal personsager i Pensions- og Omsorgskontorerne Indre By, Vanløse og Sundby Nord med filialkontoret Christianshavn.

Revisionsdirektoratet har i 7 sager konstateret manglende dokumentation for, på hvilke pengeinstitutkonti ydelserne skulle indsættes. Revisionsdirektoratet har kontrolleret, at ydelserne er indsat på konti tilhørende de ydelsesberettigede. Sundhedsforvaltningen har i skrivelse af 31. marts 2000 meddelt Revisionsdirektoratet, at kontorerne vil blive anmodet om at indhente de manglende erklæringer, for så vidt det ikke allerede er gjort.

I en personsag blev det bemærket, at der ikke forelå et af den ydelsesberettigede underskrevet ansøgningsskema, og i en anden personsag manglede der en ansøgning om boligydelse. Sundhedsforvaltningen har efterfølgende oplyst, at den manglende underskrift og underskrevet ansøgningsskema vil blive indhentet.

I to personsager forelå der ikke dokumentation for den nuværende leje og i 4 personsager manglede der korrekt indtastning for opvarmningsform. Sundhedsforvaltningen har efterfølgende oplyst, at de påpegede fejl og mangler i kodningen af sagerne nu er korrigeret.

Revisionsdirektoratet har yderligere foretaget en gennemgang af resultatet af den udførte strakskontrol, den efterfølgende stikprøvekontrol og den særlige efterkontrol. Gennemgangen gav anledning til bemærkninger om, at strakskontrollen på filialkontoret Christianshavn ikke var foretaget i overensstemmelse med gældende regler, at strakskontrollen i øvrige kontorer var foretaget efter gældende regler samt at den efterfølgende stikprøvekontrol og den særlige efterkontrol ikke var foretaget.

Sundhedsforvaltningen har i skrivelse af 31. marts 2000 meddelt Revisionsdirektoratet, at Sundhedsforvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe med bl.a. lokale repræsentanter til at reorganisere efterkontrollen på dette område. Arbejdsgruppen har bl.a. afholdt møde med repræsentanter for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der har indført temakontroller i stedet for stikprøvekontrollerne og den særlige efterkontrol.

Sundhedsforvaltningen har i denne forbindelse i februar – marts 2000 deltaget i den af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Folkeregistret tilrettelagte første temakontrol, der drejer sig om kontrol af sager med sociale ydelser til personer med ukendt adresse som led i bekæmpelsen af socialbedrageri.

Revisionsdirektoratet har endelig konstateret, at kun et af de gennemgåede kontorer, Pensions- og Omsorgskontoret Vanløse, havde ajourførte kompetenceskemaer. Sundhedsforvaltningen har i skrivelse af 31. marts 2000 meddelt Revisionsdirektoratet, at Pensions- og Omsorgskontoret Sundby Nord har oplyst, at der ultimo 1999 er udfærdiget kontrolkompetenceskemaer for Sundby Nord og Christianshavn. Pensions- og Omsorgskontoret Indre By vil afslutte udfærdigelsen af disse skemaer om kort tid.

Ingen konsekvenser.

Ingen

Revisionsprotokollat nr. 2/1999 af 17. april 2000

Jesper Maarbjerg

/ Lene Lone Pedersen