Ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 19. juni 2000

15. Ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune

SOU 244/2000 J.nr. 27/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder Sundhedsforvaltningens bemærkninger vedrørende Økonomiforvaltningens forslag til en ny intern betalingsmodel for IT-ydelser med henblik på behandling i Økonomiudvalg og Borgerrepræsentation.

Overborgmesteren har i brev af 29. maj 2000 sendt forslag til ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune til høring. Høringsfristen er fastsat til den 13. juni 2000.

Den nye betalingsmodel for IT-ydelser indebærer blandt andet, at den nuværende tilslutningsafgift erstattes af 3 afgifter, der dækker 1) adgang til KMD-systemer, 2) adgang til Internet og 3) adgang til eksterne databaser. Øvrige udgifter under den nuværende tilslutningsafgift skal fremover finansieres af en fælles bevilling under Økonomiudvalget. Nyordningen er i sit udgangspunkt udgiftsneutralt for forvaltningen.

Det er Sundhedsforvaltningens vurdering, at ordningen kan anbefales med forbehold for udgiftsneutralitet for forvaltningen i fase 2 og fase 3.

Sundhedsforvaltningens bemærkninger er ved brev af 8. juni 2000 fremsendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning.

Kommunens nuværende interne betalingsmodel for IT-ydelser blev etableret da Københavns Kommunes IT-service (KKI) varetog driften af kommunens IT-systemer. Kommunen har siden outsourcingen i efteråret 1998 haft Kommunedata (KMD) som hovedleverandør af centrale IT-ydelser. Dette forhold og den efterfølgende teknologiske udvikling har gjort det relevant at ændre nogle af betalingsprincipperne i den nuværende betalingsmodel.

Den nuværende betalingsmodel er en modificeret videreførsel af den betalingsmodel, der var gældende da Københavns Kommunes IT-central var hovedleverandør af centrale IT-ydelser. Modificeringen består i, at det er Økonomiforvaltningen, der modtager betaling fra de enkelte forvaltninger og bydele. Økonomiforvaltningen afregner herefter centralt med Kommunedata.

Den samlede betalingsmodel til Kommunedata består p.t. af betaling fra en samlet bevilling i Økonomiforvaltningen til dækning af blandt andet udvikling, vedligeholdelse og drift af centrale fællessystemer m.v. og betalinger fra den enkelte forvaltning/bydel til dækning af transaktionsafgift, tilslutningsafgift, betaling for brugerserviceopgaver m.v.

Med Økonomiforvaltningens forslag ønskes en ny intern betalingsmodel, der optimerer den økonomiske adfærd på IT-området, skaber bedre sammenhæng mellem økonomisk ansvar og kompetence og fremmer den moderne teknologianvendelse, som f.eks. brug af internet m.v.

Med Økonomiforvaltningens indstilling foreslås ændringer af tilslutningsafgifter, decentral betaling for vedligeholdelse, decentral betaling for licenser mv., decentral betaling for Help-desk henvendelser og endelig decentral betaling for KØR-anvendelse.

Den nye betalingsmodel for IT-ydelser indebærer blandt andet, at den nuværende tilslutningsafgift erstattes af 3 afgifter, der dækker 1) adgang til KMD-systemer, 2) adgang til Internet og 3) adgang til eksterne databaser. Øvrige udgifter under den nuværende tilslutningsafgift skal fremover finansieres af en fælles bevilling under Økonomiudvalget. Nyordningen er i sit udgangspunkt udgiftsneutralt for forvaltningen.

Med den nye betalingsmodel lægges der op til, at betaling for IT-ydelser sker der, hvor forbruget rent faktisk foregår, samt at der overflyttes budgetmidler til Økonomiforvaltningen med henblik på udgiftsneutralitet.

Sundhedsforvaltningen bemærker hertil, at det fremgår af Økonomiforvaltningens indstilling, at fase 1 i den ændrede, interne betalingsmodel er udgiftsneutral for Sundhedsforvaltningen, samt at der i Økonomiforvaltningens indstilling ikke er foretaget økonomiske konsekvensberegninger for fase 2 og fase 3 i den ændrede, interne betalingsmodel.

Sundhedsforvaltningen bemærker, at med forbehold for udgiftsneutralitet i fase 2 og i fase 3, kan Sundhedsforvaltningen tilslutte sig Økonomiforvaltningens indstilling.

Sundhedsforvaltningens bemærkninger er fremsendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning.

Den nye interne betalingsmodel er opdelt i 3 faser. Fase 1 er udgiftsneutral for forvaltningerne. Der er af Økonomiforvaltningen ikke anført beregninger for fase 2 og for fase 3. Der er af Sundhedsforvaltningen forudsat udgiftsneutralitet i fase 2 og i fase 3.

• Overborgmesterens høringsbrev af 29. maj 2000.
• Økonomiforvaltningens indstilling af 29. maj 2000 vedrørende ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune.
• Brev af 8. juni 2000 til Økonomiforvaltningen med Sundhedsforvaltningens bemærkninger vedrørende ny intern betalingsmodel.

Ib Haurum