1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020
Indstilling
- at udvalget godkender, at forslag til bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jævnfør bilag 1.
Problemstilling
Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer mellem udvalg og inden for udvalgets bevillinger samt bevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter, med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i Budget 2020.
Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som efterfølgende skal godkendes af Borgerrepræsentationen.
Løsning
Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til 1. regnskabsprognose medfører en samlet opskrivning af budgettet på i alt 3,8 mio. kr. i 2020. Heraf vedrører 12,2 mio. kr. samarbejdsaftalen vedrørende PAU-elever
Budgetomplacering mellem udvalg
Budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg vedrører:
- 12,2 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende den årlige budgetregulering angående samarbejdsaftalen vedrørende PAU-elever.
- 3,6 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende Øget Sundhed for Børn
- 2,0 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedrørende tilbageførsel af driftsmidler vedrørende rygcenteret.
- 0,9 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget som følge af udligning af timepriserne for rengøringsservice.
- 0,4 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende implementering af ny webplatform i Københavns Kommune
Herudover søges der om godkendelse af to eksternt finansierede projekter på i alt 0,2 mio. kr. på Fælledgården og Skjulhøjgård.
Slutteligt overføres på anlægsområdet 1,6 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende etablering af nyt Center for Diabetes.
Interne omplaceringer
Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer mellem bevillinger er på i alt 47,5 mio. kr. i Budget 2020 inden for service. Omplaceringerne har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan.
De interne omplaceringer dækker over:
- 15,1 mio. kr. vedrørende terapeuter til MTO
- 8,5 mio. kr. vedrørende effektivisering og styrkelse af driftsstrukturen
- 8,5 mio. kr. vedrørende udmøntning af kvantumeffektiviseringer
- 7,5 mio. kr. budgettilpasning vedrørende akutteamet
- 7,1 mio. kr. budgettilpasning vedrørende ejendomsudgifter
- 0,6 mio. kr. budgettilpasning vedrørende Arbejdsmiljø København og SyFo
- 0,2 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter på Skjulhøjgård og Fælledgården
Økonomi
Jævnfør ovenfor.
Videre proces
De bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område er sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse.
Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 26. maj 2020 og af Borgerrepræsentationen den 4. juni 2020. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.
Lars Gregersen
/Morten Sten Andersen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.