Bevillingsmæssige ændringer herunder kommunal medfinansiering

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget og i forhold til andre udvalg.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer af teknisk karakter godkendes (bilag 1).  
 

 
Udvalgene kan i forbindelse med aflæggelse af regnskabsprognose søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. I henhold til budgetaftale 2011 skal Sundheds- og Omsorgsudvalget således finansiere merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på op til 20 mio. kr. årligt i 2011 inden for egen ramme.

Derudover er der jf. sagen om forventet regnskab 2011, som behandles på dette udvalgsmøde, forventede merforbrug vedrørende sosu-elever, tomgangsleje og tab af  obligatoriske indtægter, som søges dækket ved mindreforbrug vedrørende Moderniseringsplanen.

 
Endelig foretages der en række omplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

-         Overførsel af budget vedrørende Øget sundhed til børn og Genoptræning på børneområdet til Børne- og Ungdomsudvalget.

-         Overførsel af budget vedrørende Kollektivhuset Bellahøj og ældreboliger fra Socialudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

-         Overførsel af anlægsbudget vedrørende Etablering af produktionskøkken på plejecentret Sølund til Københavns Ejendomme. 

 
Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen finansiering af merforbruget vedrørende aktivitetsbaseret medfinansiering på 20 mio. kr. foreslås dækket via besparelser som følge af reduktion af budgettet til konvertering af beskyttede boliger, mindreforbrug på betaling til regionen for specialiseret ambulant genoptræning og vederlagsfri fysioterapi samt afvikling af budgetreserven på sundhedsområdet.





Budget 2011 - Intern omstilling

Budgettet til konvertering af beskyttede boliger kan reduceres med 12 mio. kr., som følge af at Kollektivhuset Bellahøj er blevet overdraget til Socialforvaltningen, og dermed er der 70 færre beskyttede boliger, som skal konverteres til almindelige plejeboliger.

Jf. sagen vedrørende forventet regnskab pr. 31. marts 2011 søges der om dækning af de strukturelle ubalancer på Sosu-elevområdet (9,2 mio.kr.), tomgangsleje (9,1 mio. kr.) og tab af obligatoriske indtægter (4,1 mio. kr) ved mindreforbrug på Moderniseringsplanen.

Derudover foretages der følgende budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

• 4,404 mio. kr. vedrørende Øget sundhed til børn overføres til Børne- og Ungdomsudvalget til finansiering af sundhedsindsatser på børneområdet, herunder sundhedsundervisning, sundhedspædagogisk indsats i folkeskolen, tidlig forebyggende indsats og ”Børn i bevægelse”.
• 1,406 mio. kr. vedrørende genoptræning på børneområdet overføres til Børne- og Ungdomsudvalget.
• 9,652 mio. kr. vedrørende Kollektivhuset Bellahøj overføres til Socialudvalget.
• 0,108 mio. kr. vedrørende for meget overført tomgangsleje i forbindelse med overdragelse af ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Socialforvaltningen overføres til Socialudvalget.
• 12,0 mio. kr. i anlægsudgifter vedrørende Etablering af produktionskøkken på plejecentret Sølund overføres til Københavns Ejendomme.

Se ovenfor.

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget skal indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

         

        Hanne Baastrup

                                                                                               /Carsten Riis