2. behandling af budgetbidrag 2019

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at tage til efterretning at udvalgets investerings- og innovationsforslag (SU1-SU4) er en del af den politiske aftale om Overførselssagen 2017-2018.
2. at godkende forslag til effektiviseringer, som opfylder Sundheds- og Omsorgsudvalgets måltal for effektiviseringer på 65,36 mio. kr., jf. bilag 1-3.
3. at tage orientering om demografitilpasning i 2019 til efterretning, jf. bilag 4.

4. at godkende bevillingsoversigten, jf. bilag 5.

5. at godkende udvalgsafsnit, jf. bilag 6.

6. at bemyndige Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og tilrette budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker med henblik på at fremsende samlet budgetmateriale til Økonomiforvaltningen senest den 30. april 2018.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budgetbidrag for 2019 skal afleveres til Økonomiforvaltningen senest d. 30. april 2018, jf. Indkaldelsescirkulæret, som Økonomiudvalget vedtog på mødet d. 24. januar 2018.

Ud over det samlede effektiviseringskatalog på 65,36 mio. skal Sundheds- og Omsorgsudvalget også godkende oversigten over bevillingerne på udvalgets område  samt det såkaldte Udvalgsafsnit, som beskriver udvalgets budget for 2019 samt de fremtidige udfordringer.

Endelig godkender udvalget, at forvaltningen kan foretage tekniske korrektioner og tilpasninger til udvalgets budgetbidrag frem mod fremsendelsen til Økonomiforvaltningen.

Løsning

Opfyldelse af udvalgets måltal for effektiviseringer

Økonomiudvalget har fastsat et måltal for Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringer på -65.360 mio. kr. til budget 2019, hvoraf der i forbindelse med tidligere budgetaftaler er besluttet effektiviseringer for -25.116 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal derfor beslutte nye effektiviseringer for i alt -40.244 mio. kr.

På udvalgsmødet den 16. marts 2018 godkendte udvalget de fremlagte investerings- og innovationsforslag, som efterfølgende er indarbejdet i den politiske aftale om Overførselssagen 2017-2018. Udvalget besluttede endvidere, at effektiviseringsforslag SU5, SU6, SU8 samt SU11-16 fortsat indgår i realiseringen af udvalgets effektiviseringsmåltal, jf. bilag 1. Dette svarer til -35.725 mio. kr. Dertil kommer effektiviseringspotentialet af tværgående investeringsforslag på -0,922 mio. kr., som godkendes med Overførselssagen 2017-2018. 

Udvalget bad Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægge yderligere forslag til effektiviseringer for mere end de manglende 3,597 mio. kr., herunder en skaleret udgave af SU7 og SU9, således at der kan realiseres et effektiviseringsbidrag på i alt 65.360 mio. kr. (idet der ikke foretages dækning af bevillingsudløb).

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger nye og skalerede effektiviseringsforslag i bilag 2 med henblik på udvalgets fortsatte drøftelse. De skalerede effektiviseringsforslag på SU7 og SU9 er i bilaget kaldet SU7a, SU7b og SU9a. Endvidere fremlægger forvaltningen svar på udvalgets øvrige spørgsmål og bestillinger i forbindelse med drøftelsen af effektiviseringskataloget, jf. bilag 3.

Interne omstillinger i forbindelse med bevillingsophør

Sundheds- og Omsorgsudvalget har indsatser med bevillingsophør på i alt -2,766 mio. kr. til budget 2019. I forbindelse med 1. behandlingen af udvalgets budgetbidrag til budget 2019, på mødet d. 16. marts 2018, besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke at dække bevillingsophørene gennem intern omstilling.

Demografitilpasning 2019

Den seneste befolkningsprognose, som er udarbejdet i marts 2018, indeholder marginale forskydninger i antallet af borgere over 65 år i forhold til den forventede demografiregulering, som ligger til grund for Indkaldelsescirkulæret for Budget 2019. Således giver den seneste befolkningsprognose Sundheds- og Omsorgsudvalget en tilførsel på 22,9 mio. kr. i 2019 inkl. modregning af effekten i forhold til sund aldring. Sund aldring bygger på, at københavnerne lever længere, men at den længere levetid ikke nødvendigvis giver øget plejebehov. Årsagen hertil skal blandt andet findes i de generelt bedre socioøkonomiske vilkår for københavnere, herunder en sundere livsstil og bedre behandlingstilbud.

Samtidig skal budgettet til køb af pladser i andre kommuner reguleres svarende til den varige effekt af regnskabsresultatet 2017, svarende til en budgetreduktion på 3,8 mio. kr. Det betyder, at udvalgets budget i 2019 samlet tilføres 19,1 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mindre end forudsat i Indkaldelsescirkulæret.

Demografitilførslen på plejecenterområdet udgør 7,1 mio. kr., svarende til en etablering af 14 pladser i forhold til den nuværende kapacitet, jf. bilag 4. Håndteringen af dette vil blive forelagt udvalget i særskilt sag på møde den 16. august 2018.

Oversigt over bevillinger på sundheds- og ældreområdet

Bevillingsoversigten viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer fordelt på bevillinger, jf. bilag 5. Budgetrammerne fastsættes ifm. Indkaldelsescirkulæret for budget 2019 og skal godkendes af Sundheds- og Omsorgsudvalget som en del af udvalgets budgetbidrag.

Udvalgsafsnit

Udvalgsafsnittet indgår i Københavns Kommunes budgetforslag og fremhæver de primære udfordringer for sundheds- og omsorgsområdet i de kommende år, jf. bilag 6. For 2019 og frem fremhæves demens, diabetes samt omstrukturering af de rehabiliterende og midlertidige pladser.

Takstbilag 2019

Takstbilaget 2019 indeholder alle de takster, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opkræver betaling af borgerne i 2019. Takstbilaget skal udvalgsgodkendes og afleveres til Økonomiforvaltningen. Forvaltningen er i færd med at beregne taksterne på baggrund af regnskab 2017 og taksterne vil efter aftale med Økonomiforvaltningen blive forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget til godkendelse på udvalgsmødet d. 19. juni 2018.

Høring

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag er drøftet med udvalgets høringsparter gennem en mundtlig høring af Københavns Ældreråd, Handicaprådet samt SUF's MED-udvalg på det fælles dialogmøde den 28. februar 2018. Opsummering af høringsparternes input er vedlagt som bilag 7.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Den 30. april 2018 er frist for indsendelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen. Behandling af takstbilag 2019 sker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 19. juni 2018.

Økonomiudvalget har budgetforslaget til 1. behandling den 30. august 2018. Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget den 30. august 2018. Økonomiudvalget har budgetforslaget til 2. behandling den 25. september 2018, og Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget den 4. oktober 2018.

Et samlet udvalg fremsatte følgende ændringsforslag til et nyt 2. at-punkt, som affattes således:

At udvalgets budgetbidrag realiseres gennem SU1, SU2, SU3 og SU4 (jf. forhandlingerne om overførselssagen), SU5, SU6, SU8, SU11, SU12, SU13, SU15 og SU16 samt en skaleret version af SU17, hvor tilskuddet reduceres med 7 kroner, hvorved der hentes 3,3 mio. kroner. Endelig hentes en effektivisering på 200.000 kr. på skærpet visitation til indkøbsordningen jf. SU9 samt 1,1 mio. kr. på mindreforbrug på begravelsesgodtgørelse jf. SU14.

Herved bortfaldt det oprindelige 2. at-punkt og den således ændrede indstilling blev godkendt med bemærkning om, at udvalget tager forbehold for den videre budgetproces.

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten og Alternativet sender sagen videre, men tager først endelig stilling til budget 2019 under forhandlingerne i efteråret. Vi lægger vægt på at bortfald af bevillinger til kerneopgaver skal forlænges eller erstattes med kompenserende tiltag”.