Budget 2016 - 1. behandling af SOU Budgetforslag 2016

På baggrund af drøftelserne på budgetseminaret den 4. marts skal udvalget godkende forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og intern omstilling.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender effektiviseringer på minimum 30,2 mio. kr. fra forslag 1-17 til dækning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. bilag 1, og
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag 18-19 til dækning af intern omstilling i forbindelse med bevillingsophør i 2016, jf. bilag 1.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har en forventet budgetreduktion i 2016 på ca. - 137 mio. kr. vedrørende forvaltningsspecifikke effektiviseringer og tværgående effektiviseringer, regulering af køb af pladser, sund aldring, demografitilpasning og budgetaftaleophør.

Måltallet for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer under Sundheds- og Omsorgsudvalget er på -48,1 mio. kr. i 2016. Borgerrepræsentationen har dog allerede besluttet effektiviseringer for ca. -17,8 mio. kr.

Udvalget skal derfor i forbindelse med førstebehandlingen af udvalgets budgetforslag 2016 godkende forslag til finansiering af det endelige måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2016 på -30,24 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal desuden tage stilling til budgetaftaleophør i 2016 på udvalgets ressortområde, herunder om de skal finansieres ved intern omstilling indenfor udvalgets egen ramme i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2016.

I det følgende gennemgås forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer, forslag til interne omstillinger og enkelte af de øvrige budgetreduktioner i 2016 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme, herunder demografitilpasning og tværgående effektiviseringer.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på udvalgets budgetseminar den 4. marts 2015 præsenteret et katalog med forslag til effektiviseringer. På baggrund af drøftelserne på budgetseminaret er ét af de fremlagte forslag taget ud af kataloget. Det drejer sig om 'Skærpede visitationskriterier for at blive godkendt til plejebolig'.

En række af forslagene er ligeledes uddybet på bagrund af drøftelserne på budgetseminaret. Såfremt udvalget ønsker at imødekomme bemærkninger fra budgetseminaret til realiseringen af det indmeldte potentiale i enkelte af forslagene, er der mulighed for at nedjustere det indmeldte besparelsespotentiale.

Ændringerne til de enkelte forslag og muligheder for justering af det indmeldte besparelsespotentiale fremgår af det indledende resumé i bilag 1.

Forvaltningen fremlægger derfor 17 effektiviseringsforslag (forslag 1-17) med et samlet potentiale på i alt 32,63 mio. kr. i 2016, 39,87 mio. kr. i 2017, 43,09 mio. kr. i 2018 og 48,09 mio. kr. i 2019 og frem, jf. bilag 1.

Såfremt udvalget godkender effektiviseringer med et samlet potentiale på mere end de 30,24 mio. kr. i 2016, kan de overskydende midler anvendes til ekstra intern omstilling i forbindelse med budgetaftaleophør på udvalgets område.

Interne omstillinger i forbindelse med budgetaftaleophør
Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgetaftaleophør på 39,8 mio. kr., herunder delvist ophør i 2016.

Forvaltningen har til budgetseminaret fremlagt forslag om at koble to effektiviseringsforslag med videreførelse af to bevillingsophør inden for samme område:

Effektiviseringsforslaget 'Færre ventedage på hospital' på 2,0 mio. kr. vedrører et mindreforbrug i regnskab 2014 som følge af færre ventedage på hospital. Disse midler foreslås anvendt til midlertidig finansiering af samarbejdsprojektet 'Tværsektoriel UdredningsEnhed (TUE)', som har bevillingsophør på 2,4 mio. kr. i 2016 og frem. Yderligere afprøvning af TUE er afgørende for en ny infrastruktur i samarbejdet på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet og indsatsen stopper, såfremt der ikke findes finansiering i 2016 og frem.

Effektiviseringsforslaget 'Reduktion af ressourcer til borgerrettede aktiviteter i Forebyggelsescentrene' på 4,4 mio. kr. vedrører en omstilling på forebyggelsesområdet, hvor  den nuværende isolerede indsats for at skabe 'Sundhed i Nærmiljøet' integreres som en tilgang i alle tilbud og indsatser i forebyggelsescentrene. Det vil frigøre 4,4 mio. kr. til delvist at finansiere bevillingsophør på 'Sygdomsforebyggelse i Forebyggelsescentrene' på 5,3 mio. kr. i 2016 og frem og det resterende bevillingsophør for TUE (0,4 mio. kr.), jf. afsnittet ovenfor. Bevillingen til Sygdomsforebyggelse i Forebyggelsescentrene blev oprindelig givet til at gøre aktiviteter bydækkende, dvs. tilgængelige i alle fem forebyggelsescentre. Det er forvaltningens vurdering, at reduktionen af aktiviteter på forebyggelsescentrene i 2016 vil blive for voldsom i forhold til det nuværende serviceniveau, og derfor foreslås delvis finansiering af bevillingsophøret gennem intern omstilling.

Forvaltningen fremlægger derfor 2 effektiviseringsforslag (forslag 18-19) med et samlet potentiale på i alt 6,4 mio. kr. i 2016 og frem til delfinansiering af de to beslægtede bevillingsophør, jf. bilag 1.

Demografitilpasning
I udvalgets ramme for 2016 ligger den samlede demografitilpasning foreløbig på -56,6 mio. kr., herunder -6,3 mio. kr. på effekt af sund aldring, -45,9 mio. kr. på regulering af køb af pladser og -4,5 mio. kr. på øvrig demografitilpasning. Den opdaterede demografitilpasning på baggrund af ny befolkningsprognose udarbejdet i marts 2015 vil blive fremlagt i forbindelse med udvalgets 2. behandling af SOUs budgetforslag 2016 den 23. april 2015.

Tværgående effektiviseringer
Forvaltningerne skal i samarbejde udarbejde tværgående effektiviseringsforslag for 49,0 mio. kr. i budget 2016. Af det samlede måltal på 49,0 mio. kr. tildeles KoncernService 25,0 mio. kr., Københavns Ejendomme 9,0 mio. kr. og digitaliseringsindsatsen i Citizen-programmet 12,0 mio. kr. Resten af måltallet findes i fællesskab. I måltallet indgår stigende profiler på 16,9 mio. kr. fra tidligere års tværgående effektiviseringer vedtaget med budget 2011-2015. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de stigende profiler på 16,9 mio. kr. udgør 2,6 mio. kr. Det drejer sig blandt andet om indsatser vedrørende nyt lønsystem, nyt vagtplansystem, indkøb, elbiler og central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme.

Der udestår dermed nye effektiviseringer for minimum 32,1 mio. kr. i budget 2016. Såfremt de 32,1 mio. kr. fordeles mellem udvalgene svarende til andelen af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, bliver SOU’s andel ca. 5,9 mio. kr.

Jf. ovenfor.

Budget 2016
Den 23. april 2015 får udvalget forelagt en budgetindstilling, hvor udvalget skal godkende øvrige bidrag til udvalgets budgetforslag - herunder udvalgsafsnit og bevillingsoversigt - og får orientering om demografitilpasning.

Den 4. maj 2015 er frist for indsendelse af udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen. Behandling af takster og budgetønsker sker på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet den 24. juni 2015 og anden behandling af budgetønsker på udvalgsmødet den 12. august 2015.

Økonomiudvalget har budgetforslaget til 1. behandling den 19. august 2015.
Borgerrepræsentationen har 1. behandling af budgetforslaget den 27. august 2015.
Økonomiudvalget har 2. behandling af budgetforslaget den 22. september 2015.
Borgerrepræsentationen har 2. behandling af budgetforslaget den 1. oktober 2015.

Demografitilpasning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge udmøntningen af demografitilpasningen af budget 2016 for udvalget på mødet i august, herunder navngivning af hvilke institutioner, der eventuelt skal lukkes som en del af Moderniseringsplanen i 2016.

      Hanne Baastrup

                                             /Søren Winther Rasmussen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stillede ændringsforslag til at-punkterne, der blev affattet således:

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender effektiviseringer på 30,2 mio. kr. fra forslag 1-17 til dækning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. bilag 1, og
2. at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremsætter forslag for 25 mio. kr. til intern omstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. juni 2015.

 Ændringsforslaget blev godkendt.

Indstillingen blev godkendt med protokolbemærkning om at effektiviseringsforslag 1 ”Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmeplejen” og forslag 5 ”Flere borgere på spisetilbud” udgår.

I forslag 8 ”Færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi ” blev besparelsen øget fra 6,0 mio. kr. til 6,11 mio. kr. i 2016 og frem.