Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for Ordinært møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget mandag den 19. marts 2007
4. Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
SOU 70/2007 J.nr. 9/2007
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til et høringssvar om finansieringen af en manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007, hvoraf Sundheds- og Omsorgsudvalget bidrager med 7,8 mio. kr.. Det er Økonomiudvalget, der har sendt sagen i høring.
Beslutning
|
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, 1. At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender høringssvaret til Økonomiudvalget om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007, jf. bilag 1. |
Problemstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder i december 2006 og januar 2007 besluttet en række besparelser for at imødegå et forventet merforbrug i 2007 på 137 mio. kr. Der udestår finansiering af i alt 89 mio. kr. i 2007, som ikke vurderes at kunne findes inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle.
Økonomiforvaltningen
foreslår, at 30 mio. kr. heraf finansieres gennem ikke-forventede
mindreudgifter på tværs af kommunens serviceområder i 2007.
Økonomiforvaltningen er i gang med at tilrettelægge en proces for, hvordan de
resterende 59 mio. kr. skal findes i budget 2007.
LØSNing
Økonomiforvaltningen indstiller, at de 30 mio. kr. tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter o.lign. Der fastsættes nedenstående måltal for, hvor meget hvert udvalg skal søge at tilvejebringe.
Økonomiforvaltningen
foreslår, at måltallet gives til udvalgene som negative tillægsbevillinger i
2007 ud fra udvalgenes andel af kommunens serviceudgifter. Det giver følgende
fordeling:
Tabel 1: Udvalgenes måltal for mindreudgifter på serviceområderne (mio. kr.)
|
Økonomiudvalget |
1,6 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
1,1 |
|
Socialudvalget |
6,3 |
|
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget |
0,9 |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
7,8 |
|
Børne- og Ungdomsudvalget |
11,1 |
|
Teknik- og Miljøudvalget |
1,2 |
|
Samlet |
30,0 |
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stiller sig positiv overfor forslaget, så vidt det er muligt at deltage i finansieringen. Forvaltningen bemærker, at en eventuel besparelse ikke må gå ud over den service, som borgerne skal modtage.
Økonomi
Der lægges op til at Sundheds- og Omsorgsudvalget finansierer 7,8 mio. kr. af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007. På nuværende tidspunkt forventes der ikke mindreudgifter på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens service-områder. Hvis det i løbet af året ikke viser sig, at forvaltningen får mindreudgifter på serviceområderne, kan det blive nødvendigt at udmønte en generel besparelse, som kan medføre reduktioner af serviceniveauet over for borgerne.
Videre proces
Økonomiudvalget behandler sagen igen efter at have modtaget høringssvaret, inden den sendes i Borgerrepræsentationen. Økonomiudvalget vil på et senere tidspunkt blive forelagt sag om finansiering af de resterende 59 mio. kr. på tværs af udvalgene.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ikke haft mulighed for at sende sagen i høring hos Ældrerådene og forudsætter, at Økonomiforvaltningen står for den videre proces med hensyn til høring af Ældrerådene.
Bilag
Høring:
1. Høringssvar til Økonomiudvalget
2. Beslutningsprotokol fra ØU
/ Andreas Jegstrup