Høring om Vedligeholdelsesplan - prioritering af grundbudget 2007

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget mandag den 19. marts 2007

 

 

11.      Høring om Vedligeholdelsesplan - prioritering af grundbudget 2007

 

SOU  55/2007  J.nr. 17/2007

 

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal afgive høringssvar i forhold til Københavns Ejendommes vedligeholdelsesplan for 2007.

 

 

BESLUTNING

 

 

PROBLEMSTILLING

Vedligeholdelsesplanen tager udgangspunkt i Borgerrepræsentationens beslutning om at anvende i alt 208,4 mio. kr. på vedligeholdelsen af kommunens ejendomme i 2007. Af disse 208,4 mio. kr. er de 59 mio. kr. reserveret til "daglige opgaver". Der er afsat 40,4 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse af folkeskoler og 39,2 mio. kr. er øremærket  til driftspartnerskaber m.v. Der er dermed i alt 69,9 mio. kr. tilbage som budget til alle øvrige vedligeholdelsesopgaver i 2007.

 

I overensstemmelse med beslutningsgrundlaget for etableringen af Københavns Ejendomme skal enhedens forslag til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen sendes til høring i fagudvalgene.

 

LØSNING

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at det fremlagte forslag til prioritering af vedligeholdelsesmidlerne ikke imødekommer vedligeholdelsesbehovet indenfor sundheds- og omsorgsområdet. Til såkaldt "Planlagt vedligeholdelse" indenfor området "Øvrige" afsættes der således til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens institutioner alene 3,7 mio. kr. ud af et samlet vedligeholdelsesbudget på 69,9 mio. kr. Vedligeholdelsesplanen overbeviser ikke forvaltningen om, at brugerhensynet med tilstrækkelig vægt er indgået i Københavns Ejendommes vurderingsgrundlag. Forvaltningen finder det uhensigtsmæssigt, at en prioritering foretaget udelukkende på baggrund af ejendomsdata kommer til at sidestille vedligeholdelsesbehovet i f.eks. en kulturinstitution med et plejehjem.

 

Det ville være rimeligt, at der i Københavns Ejendommes prioritering også indgår et parameter som bygningens funktion. Et plejehjem er, i modsætning til eksempelvis en skole eller et museum rammen om borgeres hjem og hele tilværelse.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en større del af budgettet til øvrige vedligeholdelsesopgaver burde prioriteres til vedligeholdelsen af plejehjemmene.

 

ØKONOMI

I forbindelse med etablering af Københavns Ejendomme overførte Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt 22,598 mio. kr. til vedligeholdelse.

 

Der er nu afsat 3,7 mio. kr. til vedligeholdelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets institutioner.

 

VIDERE PROCES

På baggrund af fagforvaltningernes høringssvar vil Københavns Ejendomme udarbejde en indstilling om vedligeholdelsesplanen, hvor eventuelle ændringer er indarbejdet. Denne indstilling vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på en endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen den 10. maj 2007.

 

BILAG

Høring

1.      Høringsbrev og Vedligeholdelsesplan – Prioritering af grundbudget 2007

2.      Forslag til høringssvar fra Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

 

 

 

Hanne Baastrup

                                                                 /                     Lars Matthiesen