Budget 2014 - Udmøntning af Budget 2014

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udmøntning af Budget 2014.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntning af Budget 2014 til efterretning, jf. bilag 1.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fordelt Budget 2014 på forvaltningens aktiviteter og budgetansvarlige enheder og udmøntet de vedtagne effektiviseringer og budgettilførsler samt demografitilpasning. Dette er sket på baggrund af vedtagelsen af budgettet i Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2013.

Med denne indstilling præsenteres udvalget for de tiltag, der blev vedtaget på Borgerrepræsentationens møde den 3. oktober 2013, som berører Sundheds- og Omsorgsudvalget. Der gives et overblik over udvalgets samlede budget. Med budgetvedtagelsen i Borgerrepræsentationen bemyndiges forvaltningen til at udmønte de vedtagne bevillinger på enheder. Sundheds- og Omsorgsudvalget er blevet orienteret om budgettet på udvalgsmødet den 19. september 2013. Forvaltningen har nu udmøntet de vedtagne budgetændringer (tilførsler, effektiviseringer, demografitilpasning, DUT mv.) til enhederne, jf. bilag 1.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2014 består af bevillingerne på styringsområderne service, anlæg, overførsler og finansposter, jf. tabel 1.

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtaget Budget 2014

Budget 2014	1.000 kr.
Service:
Sundhed	340.755
Pleje, service og boliger for ældre	279.186
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	3.385.589
Administration	181.766
Service i alt	4.187.296
Anlæg	93.803
Overførsler:
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.737.170
Særligt dyre enkeltsager	-3.789
Ældreboliger	47.659
Overførsler i alt	1.781.040
Finansposter	66.608
Budget i alt	6.128.747

Udvikling i Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceudgifter fra 2013 til 2014 fremgår af tabel 2:

Tabel 2. Sundheds- og Omsorgsudvalget Udvikling i serviceudgifter

Budget 2014 - Økonomiske konsekvenser for SOU	Service
1. Tilførsler	30.550
2. Strukturelle merforbrug	-22.035
3. Strukturelle mindreforbrug	-10.700
4. Budgetaftaleophør	-18.503
5. Demografitilpasning	-26.651
6. Effektiviseringer	-65.031
2.-6. Budgetreduktioner i alt	-142.920
7. DUT	2.597
8. Praktikpladser	13.483
9. Øvrige korrektioner (budgetoverførsler mm.)	5.010
SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU I ALT	-91.280

Tilførslerne til Budget 2014 udgør 30,55 mio. kr., hvoraf 19,35 mio. kr. vedrører midler tilført til sundhedsområdet, mens 10 mio. kr. er afsat til indsatserne vedr. aktivt og trygt ældreliv.

Til aktivt og trygt ældreliv, herunder hverdagsrehabilitering og forebyggelse af ensomhed hos hjemmeboende ældre, er der derfor afsat 4,8 mio. kr., som fordeles som følger:
- 0,8 mio. kr. til fastholdelse af effekt af hverdagsrehabilitering,
- 0,3 mio. kr. til øget fleksibilitet i hverdagsrehabiliterende tilbud,
- 1,0 mio. kr. til mobilitet inde og ude,
- 0,4 mio. kr. til længere indkøbsture til borgere med turkøb og
- 2,3 mio. kr. til at styrke indsatsen for særligt udsatte borgere.

Derudover er der afsat 5,2 mio. kr. til aktiviteter og personale i ydertimer og weekender samt socialt liv i fælles opholdsrum målrettet plejehjemsbeboere, som fordeles som følger:
- 4,0 mio. kr. til fastholdelse af nedbragt oplevelse af ensomhed gennem aktiviteter,
- 1,0 mio. kr. til øget samarbejde med foreninger og frivillige omkring aktiviteter og oplevelser og
- 0,2 mio. kr. til fladskærme til fælles opholdsrum på plejehjem.

Samtidig udgør de samlede reduktioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget i alt 142,9 mio. kr.: Sundheds- og Omsorgsudvalgets strukturelle merforbrug, svarende til 22 mio. kr., vedrører manglende kompensation i forbindelse med DUT-overførsel af budgettet til høreapparater til Region Hovedstaden, overhead i forbindelse med samling af administrative opgaver i KoncernService samt forventet merforbrug i forhold til praktikpladser. De strukturelle mindreforbrug som Sundheds- og Omsorgsudvalget har bidraget med til kommunens råderum udgør 10,7 mio. kr., mens budgetaftaleophør udgør 18,5 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører kompetenceudvikling.

Tilpasningen til den demografiske udvikling medfører en budgetreduktion på 26,6 mio. kr., hvilket medfører lukning af 34 plejehjemspladser på plejecentret Hasselbo. De samlede effektiviseringer udgør 65 mio. kr. og er udspecificeret nærmere, jf. bilag 1.

Af de samlede budgetreduktioner på 142,9 mio. kr. vurderes en række reduktioner svarende til 33,3 mio. kr. at kræve en særlig proces for at kunne udmøntes i organisationen, da de kan relateres til effektiviseringer, bevillingsophør og DUT-sager, hvor forvaltningen har været afhængig af resultatet af budgetforhandlingerne. De øvrige budgetreduktioner, svarende til ca. 110 mio. kr., fordeler sig med 35 mio. kr. på hjemmeplejeområdet, 27 mio. kr. på plejehjemsområdet, 19 mio. kr. i forhold til køb og salg af pladser, 12 mio. kr. på sundhedsområdet og 11 mio. kr. på øvrige områder. Merforbruget vedrørende praktikpladser, svarende til ca. 6 mio. kr., forventes at blive håndteret inden for den samlede ramme for elevområdet.

Tabel 3. Økonomiske udfordringer

Budgetudfordringer	1.000 kr.
- Høreapparater	-10.253
- Overførsel af overhead vedr. Samling af Administrative Opgaver	-5.900
- Adm. effektiviseringer - ikke-realiserbare i 2014	-6.786
- Kompetenceudvikling (Bevillingsophør & Strukturelt mindreforbrug)	-10.344
Budgetreduktioner i alt	-33.283

For at løse ovennævnte økonomiske udfordringer (tabel 3) har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilvejebragt løsningsforslag, der bl.a. indebærer:
- reduktion i aktiviteter i forhold til uddannelsesområdet og kompetenceudvikling på demensområdet,
- effektivisering af mad- og måltidsområdet, hvilket bl.a. indebærer samling af området i lokalområde Vanløse/Brønshøj-Husum og afvikling af smagspanelet,
- besparelser i forhold til it-drift for så vidt angår implementering af nyt omsorgssystem,
- administrative effektiviseringer i form af samling af opgaver i forhold til data, økonomi og regnskab på tværs af centre i Centralforvaltningen,
- faglige omstillinger i Centralforvaltningen,
- omprioritering af positiv demografitilpasning i forhold til myndighedsområdet med henblik på løsning af de økonomiske udfordringer og
- afvikling af pulje til udligning af differencer i forhold til timepriser mellem kommunale og private leverandører på hjemmeplejeområdet.

Ovenstående løsningsforslag medfører en samlet personalereduktion på 51,5 årsværk i Centralforvaltningen og lokalområdekontorerne.

Derudover gennemføres der med budgetudmøntningen ændringer i tildelingsmodeller, eksempelvis afskaffes BUM-afregningen for plejehjem helt, mens BUM-afregningen i forhold til træning afskaffes delvist, med henblik på at skabe større robusthed og budgetsikkerhed for institutionerne.

Budgetudmøntningen understøtter således de decentrale enheders mulighed for at styre. Jf. Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse af toning i fordeling af budgetmidler på udvalgsmødet den 24. oktober 2013, tones dele af midlerne til borgerrettet og patientrettet forebyggelse på forebyggelsescentrene. Udvalget godkendte også, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder hen mod, at de forebyggende hjemmebesøg bliver mere individuelt tilrettelagt, baseret på medarbejdernes kendskab til og faglige vurdering af borgerne – og at forvaltningens forslag til differentierede tilbud ville blive sendt i høring hos Ældrerådet. Den præcise tilrettelæggelse afventer behandling af ændring af Lov om Socialservice. Lovforslaget udmønter en række af elementerne i regeringens kommende oplæg til opfølgning på hjemmehjælpskommissionens anbefalinger, herunder forebyggende hjemmebesøg. Lovforslaget er planlagt til februar. Forvaltningen vil, efter den nationale lovbehandling, fremlægge en tilpasset handleplan for forebyggende hjemmebesøg i Københavns Kommune, herunder høring hos Ældrerådet.

Jf. ovenstående.

- 


Hanne Baastrup 

                                                                     /Søren Winther Rasmussen

Indstillingen blev godkendt.