Orientering om udmøntning af budget 2004

for mødet «MDAT» kl
Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 18. december 2003

2. Orientering om udmøntning af budget 2004

SOU 375/2003 J.nr. 59/2002

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntningen af budget 2004 til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 18. december 2003

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

RESUME

Borgerrepræsentationen godkendte den 9. oktober 2003 Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger for budget 2004.

Sundhedsforvaltningen har efterfølgende fordelt de samlede bevillinger til de forskellige aktiviteter og budgetansvarlige enheder.

Alle budgetter er opgjort ud fra det bedste skøn over den forventede aktivitet i 2004, i lyset af det fastsatte serviceniveau. Herudover er indregnet effektiviseringsbidrag, DUT-korrektioner, pris- og lønfremskrivninger samt andre tekniske ændringer.

I budgetterne er der også indregnet de serviceforbedringer, som indgik i budgetaftalen. Det drejer sig blandt andet om midler til flere demenspladser, fællesspisning for hjemmeboende ældre samt tilbagetrækningen af de planlagte besparelser på Rygcentret og grundig rengøring.

Til top