Orientering om udmøntning af budget 2004

2. Orientering om udmøntning af budget 2004

SOU 375/2003 J.nr. 59/2002

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntningen af budget 2004 til efterretning.

Borgerrepræsentationen godkendte den 9. oktober 2003 Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger for budget 2004.

Sundhedsforvaltningen har efterfølgende fordelt de samlede bevillinger til de forskellige aktiviteter og budgetansvarlige enheder.

Alle budgetter er opgjort ud fra det bedste skøn over den forventede aktivitet i 2004, i lyset af det fastsatte serviceniveau. Herudover er indregnet effektiviseringsbidrag, DUT-korrektioner, pris- og lønfremskrivninger samt andre tekniske ændringer.

I budgetterne er der også indregnet de serviceforbedringer, som indgik i budgetaftalen. Det drejer sig blandt andet om midler til flere demenspladser, fællesspisning for hjemmeboende ældre samt tilbagetrækningen af de planlagte besparelser på Rygcentret og grundig rengøring.

Borgerrepræsentationen godkendte den 9. oktober 2003 Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger for budget 2004.

Sundhedsforvaltningens ramme er korrigeret som følge af bidrag til kommunens omstillingspulje (besparelser), midler til nye tiltag i budgetaftalen, demografikorrektioner, pris- og lønfremskrivning og øvrige tekniske ændringer. En samlet oversigt over Sundhedsforvaltningens rammekorrektioner vises i nedenstående tabel 1.

Sundhedsforvaltningens bidrag til kommunens omstillingspulje er specificeret i nedenstående tabel 2.

Reduktionerne/besparelserne på Rygcentret og vedrørende grundig rengøring indgik i det oprindelige budgetforslag for 2004, men disse besparelser blev trukket tilbage i forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen jf. nedenfor.

Budgetaftalen medførte, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets område i alt blev tilført 25,5 mill. kr. som følge af nye servicetiltag og tilbagetrækning af planlagte besparelser. Dette er opsummeret i nedenstående tabel 3.

I vedlagte bilag "Udmøntning af budget 2004" er der redegjort nærmere for udmøntningen på de enkelte budgetområder, men i det følgende beskrives kortfattet, hvordan budgetterne på udvalgte områder fordeles i budget 2004.

Principperne for den overordnede udmøntning og udmelding af budgettet er delvist ændret som følge af den nye struktur i Sundhedsforvaltningen. Ældrekontorerne får udmeldt et budget indeholdende budget til aktivitetsområderne plejehjem, træningscentre og dagcentre samt et kapacitetsbudget til hjemmmeplejen.

Ældrekontorernes budget til plejehjemsområdet er fordelt udfra budgetfordelingsmodellen, som blev udviklet til budget 2003. Det er en takstbaseret model, som sikrer plejehjemmene ensartede økonomiske vilkår.

Ældrekontorerne har også fået udmeldt puljemidler til plejehjemsområdet. Disse midler skal blandt andet finansiere hoftebeskyttere, daghjemstransport, hjælpemidler og anskaffelse og vedligeholdelse. Disse midler var tidligere placeret i den centrale plejehjemspulje, men er i budget 2004 fordelt til ældrekontorerne efter relevante fordelingskriterier. Det er ældrekontorernes opgave at udmønte disse midler til institutionerne i deres lokalområde.

Der er fortsat en række udgifter på plejehjemsområdet som afholdes af centralforvaltningen. Det drejer sig blandt andet om midler til større anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder, ægteparboliger, arbejdsskader m.v.

Midlerne til driften på træningscentrene er fordelt til ældrekontorerne efter en aktivitetsbaseret budgetfordelingsmodel, som tager udgangspunkt i antallet hjemmeboende 67+årige i de forskellige lokalområder. Træningscentrene har som budgetforudsætning, at 4% af de 67+årige hjemmeboende skal modtage ydelser i træningscenterregi i løbet af året.

Fordelingen af budget til de selvstændige dagcentre sker efter en aktivitetsbaseret budgetfordelingsmodel, som tager udgangspunkt i antallet af pladser på dagcentrene samt en budgetforudsætning om at dagcentrene har en belægningsprocent på 90%.

Med hensyn til hjemmeplejen udmeldes et kapacitetsbudget til ældrekontorerne. Kapacitetsbudgettet indeholder midler til de ikke-borgerrettede dele af hjemmeplejens drift dvs. husleje, kørsel samt arbejdsbetingede redskaber og sygeplejeartikler.

Den del af hjemmeplejebudgettet, som vedrører borgerrettede ydelser, udmeldes til Pensions- og omsorgskontorerne. Det forudsættes, at Pensions- og Omsorgscheferne og Ældrecheferne herefter indgår aftale om levering af de hjemmeplejeydelser, som ikke skal leveres af private leverandører.

Se sagsbeskrivelse

Indstillingen har ikke været i høring.

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag 1: Notat "Udmøntning af budget 2004" af 4. december 2003".

Lau Svendsen-Tune

/ Hanne Baastrup