Opfølgning på handleplanarbejdet i lokalområde Christianshavn/Amager

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 18. november 2004

Sager til efterretning

9. Opfølgning på handleplanarbejdet i lokalområde Christianshavn/Amager

SOU 165/2004 J.nr. 12/2004

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager konklusionerne i Deloittes rapport om opfølgning på handleplanarbejdet i lokalområdet Christianshavn / Amager, samt Sundhedsforvaltningen tiltag i forlængelse heraf til efterretning.

Indstillingen blev taget til efterretning.

I foråret 2004 blev der i lokalområde Christianshavn/Amager konstateret en forventet mervisitation på mellem 55.000 og 60.000 timer for 2004 samt et forventet merforbrug på udførelsen af ydelser i hjemmeplejen på ca. 18 mio. kr.

På baggrund heraf har der i 2004 været stærkt fokus på det styringsmæssige grundlag for hjemmeplejen på Christianshavn/Amager. Det blev i juni 2004 besluttet at inddrage et eksternt konsulentfirma i handleplanarbejdet med henblik på at fokusere yderligere på at skabe gennemsigtighed i styringsgrundlaget for at nå de ønskede effekter.

Deloitte blev anmodet om at forestå dette konsulentarbejde, og har i rapport af 3. november 2004 peget på behovet for yderligere indsatser samt peget på række muligheder for at forbedre styringsgrundlaget

Hovedkonklusionen i rapporten er, at Pensions- og Omsorgskontoret løbende har fulgt op på udviklingen i antallet af visiterede timer og vurderingen er, at der i løbet af året er opnået budgetbalance for de visiterede timer. Det konkluderes dog, at det ikke har været muligt at finde en klar årsagssammenhæng mellem de gennemførte aktiviteter og det registrerede fald i antallet af visiterede timer. En større del af faldet må tilskrives oprydning i data som led i overgangen til KOS.

Ældrekontoret har tilsvarende arbejdet med at forbedre personaleanvendelsen og effektivisere arbejdsgangene i hjemmeplejen. Den samlede vurdering er, at målet om driftsbalance senest 1. januar 2005 ikke kan nås uden der iværksættes yderligere tiltag til driftsoptimeringer.

Det anbefales samtidig, at handleplanarbejdet på både Pensions- og Omsorgskontoret og på Ældrekontoret effektiviseres blandt andet ved hjælp af konkrete effektmål, tidsplaner og tæt opfølgning.

Ældrekontoret og Pensions- og Omsorgskontoret på Christianshavn/Amager har i forlængelse heraf udarbejdet reviderede handleplaner med henblik på at skabe den ønskede budgetmæssig balance i 2004 og frem.

Sundhedsforvaltningen vil i forbindelse med de kommende kvartalsvise regnskabsprognoser give Sundheds- og Omsorgsudvalget en orientering om udviklingen i arbejdet og effekterne heraf.