Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. august 2000)

BESLUTNINGSPROTOKOL fra ordinært møde mandag den 18. september 2000 4. Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. august 2000) SOU 314/2000 J.nr. 3/2000 INDSTILLING OG BESLUTNINGSundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen for den økonomiske situation til efterretning. Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 18. september 2000Sundheds- og Omsorgsudvalget tog orienteringen til efterretning Birthe Nødgaard (O) tog forbehold for beslutningen, idet hun ønsker at udvalget modtager alle dokumenter til sagerne senest fredag RESUMEBorgerrepræsentationen godkendte på mødet den 24. august 2000 at tildele Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling i form af et internt lån på 100,9 mill. kr. til dækning af det forventede merforbrug i 2000 på det rammebelagte område. Lånet er fordelt med 98,8 mill. kr. på rammebelagte områder drift, og 2,1 mill. kr. på rammebelagte områder anlæg. Lånet på 98,8 mill. afdrages i perioden 2001 til og med 2006 med 19,4 mill. kr. årligt, mens lånet på 2,1 mill. kr. afdrages med 0,4 mill. kr. årligt. Endvidere besluttede Borgerrepræsentationen på mødet den 24. august 2000 at tildele Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling på 35 mill. kr. vedrørende bevillingen Praksissektoren på det lovbundne område. Tillægsbevillingen er sammensat af en positiv tillægsbevilling vedrørende Offentlig sygesikring på 44 mill. kr., og en negativ tillægsbevilling på 9 mill. kr. vedrørende Særlige sygesikringsydelser. Efter korrektion for tillægsbevilling på 135,9 mill. kr. forventes et mindreforbrug på 13,9 mill. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Mindreforbruget kan tilskrives Området for Lovbundne udgifter og finansposter, og er sammensat af både mer- og mindreforbrug. Der forventes således et mindreforbrug på bevillingerne "Pleje, service og boliger for ældre" og "Finansposter" på h.h.v. 8,5 mill kr. og 6,4 mill. kr., og et forventet merforbrug på bevillingen "Sikringsydelser til ældre" på 1 mill. kr. I vurderingen indgår en forventet besparelse på det rammebelagte område på 19 mill. kr. vedrørende vedligeholdelser og anskaffelser på kommunens institutioner, som Borgerrepræsentationen besluttede at spare i forbindelse med behandling af Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab 1999. Besparelsen vedrører det rammebelagte område, Pleje service og boliger for ældre. Sundheds- og Omsorgsudvalget har på mødet den 28 august 2000 – efter en række reaktioner fra Plejehjem, som finder det svært at realisere den udmeldte besparelse – besluttet, at besparelsen ikke må gå ud over serviceniveauet, og derfor kun må berøre vedligeholdelse og anskaffelser. På den baggrund har Sundhedsforvaltningen stillet den udmeldte besparelse i bero, og har i forlængelse heraf anmodet alle institutioner om inden den 8. september 2000 at indberette, hvor mange midler det vil være muligt at spare på institutionens vedligeholdelses- og anskaffelsesbudget i 2000. Sundhedsforvaltningen vil efterfølgende opgøre, hvor meget der kan spares i indeværende år, og fremlægge det for Sundheds- og Omsorgsudvalget.  PAGE \# "'Side: '#''" 00035305DOC PAGE \# "'Side: '#''" 00035729DOC PAGE \# "'Side: '#''" 00035306DOC