Regnskab 2015 for Klippekort og Ældrepulje samt prioritering

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om regnskabsaflæggelse af Ældrepulje og Klippekortspulje for 2015 til efterretning, herunder videreførelse af uafsluttede projekter i 2016.

    

2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til anvendelse af overførte udisponerede Ældrepuljemidler i 2016, jf. bilag 3.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på vegne af Københavns Kommune fremsendt revisionspåtegnede regnskaber vedr. Ældrepuljen og Klippekortspuljen for 2015 til Sundheds- og Ældreministeriet, herunder ansøgning om overførsel af uforbrugte midler.

Sundheds- og Ældreministeriet har medio juli godkendt regnskaberne, herunder de ønskede overførsler. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres herom og skal på den baggrund godkende anvendelse af overførte udisponerede ældrepuljemidler i 2016 på 3,9 mio. kr. Midlerne skal anvendes inden for de eksisterende ældrepuljeprojekter, der er ansøgt midler til i 2015. Det betyder, at midlerne ikke kan anvendes til igangsættelse af nye initiativer, men skal anvendes inden for de projekter, som ligger til grund for ansøgningen om midler fra Ældrepuljen i 2015.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fik i forbindelse med Overførselssagen 2015/2016 overført 9,8 mio. kr. vedr. mindreforbrug i 2015 og 0,4 mio. kr. vedr. tidligere overført mindreforbrug fra 2014. Klippekortspuljemidler er forbrugt fuldt ud i 2015 og har følgelig ikke været omfattet af overførselssagen.

På baggrund af endelige og revisionspåtegnede projektregnskaber, er mindreforbrug på ældrepuljemidler opgjort til i alt 0,6 mio. kr. for så vidt angår 2014-midler. Tilsvarende er 2015-midler opgjort til i alt 10,0 mio. kr. Beløbene er ved samme lejlighed søgt overført til anvendelse i 2016.

For anvendelse af ældrepuljemidler i 2016 skal der særskilt aflægges regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet for overført mindreforbrug både vedr. 2014 og 2015.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har håndteret overførslen af ældrepuljemidler samlet for begge forvaltninger i forhold til regnskabsprocessen i Københavns Kommune og i forhold til ansøgning i ministeriet. De bevillingsmæssige konsekvenser af ovennævnte ændringer, herunder tilbageførsel af Socialforvaltningens mindreforbrug, håndteres i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiforvaltningen har tilkendegivet, at Borgerrepræsentationen i forbindelse med overførselssagens godkendelse giver Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndigelse til udmøntning af de overskydende midler i 2016, herunder videreførelse af igangværende indsatser samt prioritering af udisponeret mindreforbrug inden for de eksisterende ældrepuljeprojekter.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremsender efter Sundheds- og Omsorgsudvalgets prioritering af det udisponerede mindreforbrug orientering til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på ministeriets endelige godkendelse.

Det skal nævnes, at ældrepuljemidlerne i 2016 og frem er givet varigt til kommunerne via bloktilskuddet. Det medfører, at budgetmidlerne fra 2016 indgår i den almindelige budgetudmøntning, og at der ikke længere skal aflægges særskilt regnskab for disse midler til ministeriet.

Forslag til anvendelse af udisponeret mindreforbrug i 2016

Københavns Kommunes ældrepulje og klippekortspuljearbejde omfatter i 2015 sammenlagt 36 revisionspåtegnede projektregnskaber, hvoraf 20 projekter udviser et mindreforbrug. I 2016 fortsætter 7 af disse projekter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 3 projekter fortsætter i Socialforvaltningen.

Videreførelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 7 igangværende projekter (markeret med grøn i bilaget) udgør samlet 2,8 mio. kr. af det overførte mindreforbrug. De igangværende projekter, som fortsættes i 2016, er beskrevet i bilag 2.

Der er således et overført mindreforbrug på 3,9 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets omprioritering inden for eksisterende ældrepuljeprojekter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har undersøgt mulighederne for at anvende disse midler inden for de allerede godkendte ældrepuljeprojekter i 2015. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemgået samtlige eksisterende ældrepuljeprojekter med henblik på at vurdere behov og muligheder for opskalering af projekter. Da mange af disse projekter enten er afsluttede eller overgået til drift - og dermed finansieret varigt - er mulighederne for anvendelse af de udisponerede mindreforbrug til eksisterende ældrepuljeprojekter begrænsede. Forvaltningen foreslår på baggrund af gennemgangen, at de udisponerede mindreforbrug anvendes til:

• Opskalering af projektet ”Appetit på maden” med 0,4 mio. kr. gennem ansættelse af projektmedarbejder til design af ny emballage.
  

• Opskalering af projektet ”Sund vækst og velfærdsteknologi til ældre (Living lab)” med 2,585 mio. kr. til dels at udvide projektet til en bredere målgruppe, fx afprøvning af transportrobotter og chipteknologi til montering i beboeres vasketøj, dels afprøvning af hjælpemidler til sansestimuli blandt demenscentres beboere.

   

• Videreførelse af projektet ”Hurtig genoptræning efter hjerneskade og nye almene rehabiliteringsforløb” med 0,75 mio. kr. til hjælpemidler for at imødegå stigende krav til rehabiliteringscentrenes arbejdsredskaber, herunder hjælp til plejeafhængige bariatriske (overvægtige) borgere.

   

• Videreførelse af projektet ”Støtte til bad og toilet” med 0,2 mio. kr. gennem fortsat udbredelse og installation af toiletsædeløftere hos plejehjemsbeboere.

Indsatserne er beskrevet i bilag 3.

Socialudvalgets mindreforbrug udgør i alt 3,7 mio. kr. og prioriteres af Socialudvalget.

Økonomi

Nedenstående tabel viser anvendelse af de overførte ældrepuljemidler 2015 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område:

Tabel 1 – Oversigt over ældrepuljeindsatser i 2016 inkl. forslag til omprioritering:

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal ansøge ministeriet om godkendelse af de vedtagne forslag til ændret anvendelse af mindreforbrug 2015 gennem opskalering af eksisterende og igangværende projekter 2016.

Hanne Baastrup

                                  /Søren Winther Rasmussen