Budget 2017 - 2. behandling af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetønsker

Budget 2017 - 2. behandling af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetønsker

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender nedenstående forslag til budgetønsker (bilag1):

   a) Specialiseret rehabilitering (need to)

   b) Moderniseringsplan 2 - demografisk tilpasning af plejeboligkapaciteten (2017 -2024) (need to)

   c) Udgående hjerneskaderehabiliteringsteam

   d) Færre sygemeldte københavnere - nedbringelse af ventetiden hos Ryg- og Genoptræningscenter København

   e) Bedre og mere individuel pleje for københavnere på plejecentre via fleksible og rullende vagtplaner

   f) Bedre borgerinddragelse på sundhedsområdet

   g) Videreførelse af bevillingsudløb vedrørende Indvandrer kvindecentret, FAKTI og Kringlebakken

 

2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om intern omstilling og dækning af bevillingsophør 2017. 

    

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget har drøftet budgetønsker på budgetseminariet d. 2. marts 2016, på forhandlingsmødet d. 14. marts 2016 og på udvalgsmødet d. 9. juni 2016, hvor udvalget  godkendte 12 budgetnotater til Budget 2017 på i alt 44,4 mio. kr. i service og 7,2 mio. kr. i anlæg. På udvalgsmødet d. 9. juni 2016 blev der fremsat nye budgetønsker, ligesom der udestod nogle budgetønsker. De 7 resterende budgetønsker indstilles her til udvalgets godkendelse, som en del af grundlaget for de politiske forhandlinger om Budget 2017-2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede forvaltningsspecifikke effektiviseringer på udvalgets forhandlingsmøde, d. 14. marts 2016, og i denne sammenhæng også indsatser med bevillingsophør i 2017. På daværende tidspunkt udestod evaluering af flere af bevillingsophørene, og da forhandlingerne vedrørende Statens Omprioriteringsbidrag samtidig ikke var afsluttet, vedtog udvalget at udskyde beslutning om interne omstillinger og bevillingsophør til udvalgsmødet i august (nærværende møde).

Udvalget skal derfor nu tage stilling til eventuel intern omstilling og dækning af bevillingsophør 2017.

Løsning

Budgetønsker til Budget 2017

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetønsker, som imødekommer de udestående bestillinger. Der fremlægges forslag til 7 budgetønsker til Budget 2017, jf. bilag 1. Oversigten nedenfor viser, hvor mange midler, der søges til det enkelte budgetønske i 2017.

Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender de ovenfor nævnte budgetforslag har udvalget godkendt 19 budgetønsker til forhandlingerne om budget 2017-2020, svarende til i alt 78,6 mio. kr. i service og 7,2 mio. kr. i anlæg i 2017.

Intern omstilling og bevillingsophør 2017

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal træffe beslutning om eventuel intern omstilling og dækning af bevillingsophør 2017. På forhandlingsmødet d. 14. marts 2016 reserverede udvalget en pulje til dækning af bevillingsophør/intern omstilling/omprioriteringsbidrag på i alt 1,945 mio. kr. Puljen blev reserveret i sammenhæng med vedtagelsen af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Som resultat af de politisk besluttede tværgående effektiviseringer er der endvidere 1,875 mio. kr til prioritering.

Det giver udvalget mulighed for at disponere over i alt 3,820 mio. kr. til intern omstilling og bevillingsophør i 2017.

Som det fremgår af bilag 2, er intern omstilling tilsigtet dækning af bevillingsophør, men ikke igangsættelse af nye indsatser. Det er forvaltningens vurdering, at intern omstilling ligeledes kan benyttes til kapacitetsudvidelse af eksisterende tilbud fx på baggrund af øget efterspørgsel eller til at imødekomme politiske målsætning på eksisterende tilbud.

På forhandlingsmødet d. 14. marts 2016 pegede udvalget på følgende bevillingsophør, som havende særlig interesse:

• Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam (1.300 t. kr.) - evaluering behandlet på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet d. 9. juni 2016. 
• Opsporing af borgere i risiko for at udvikle type2 diabetes (515 t. kr.) - statusnotat fremsendt til udvalget i forbindelse med udkast til handleplan for diabetes behandlet d. 20. april 2016.
• Rådgivning og støtte til unge mødre i Sydhavnen (391 t. kr.) - evaluering behandlet på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet d. 9. juni 2016 og indgår også som budgetønske til forhandlingerne om Budget 2017.

I forhold til kapacitetsudvidelse af eksisterende tilbud kan nævnes:

• Udvidelse af målgruppen for Center for Børn og unges sundhed (CEBUS - tidligere Børnevægtscenteret) vedtaget af udvalget i februar 2016. Udgiften er berammet til 1,1 mio. kr i 2017 og frem og indgår i budgetønskerne til Budget 2017-2020.
• Opskalering af antallet af forløb i kommunens stress-klinikker for at reducere den lange ventetid, som pt. er over 6 måneder. Baseret på den aktuelle venteliste vil de årlige udgifter til at reducere ventetiden til 3 måneder være ca. 3,0 mio. kr. Det udarbejdede budgetønske, som udvalget godkendte i juni, imødekommer derfor kun delvis det aktuelle behov.

Økonomi

Godkendelsen af de 7 forslag til budgetønsker har ingen direkte økonomiske konsekvenser, da budgetønsker indgår i forhandlingerne om Budget 2016-2019.

Intern omstilling og bevillingsophør 2017

Sundheds- og Omsorgsudvalget reserverede 1,945 mio. kr. på udvalgets forhandlingsmøde den 14. marts 2016 i forbindelse med de forvaltningsspecifikke effektiviseringer til Budget 2017-2020 til senere omprioritering.

Udgifterne til dækning af kapacitetsudvidelse af eksisterende tilbud - dvs. flere forløb på stressklinikkerne og udvidelse af målgruppen for Center for Børn og Unges Sundhed - er opgjort til 4,1 mio. kr., hvilket overstiger det reserverede beløb i forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer. 

Differencen i forhold til de reserverede midler vil delvis kunne dækkes gennem Sundheds- og Omsorgsudvalgets bidrag til tværgående effektiviseringer, idet der i foråret 2016 er udarbejdet en række tværgående effektiviseringsforslag, der skal indgå i Budgetforslag 2017-2020, jf. ØU d. 14. juni (juni-indstillingen). De politisk besluttede tværgående effektiviseringer udgør 1,875 mio. kr. i 2017 stigende til 3,295 mio. kr. i 2020. 

De tværgående effektiviseringer kan indgå til opfyldelse af de fastsatte måltal for udvalgenes forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Da niveauet for tværgående effektiviseringer ikke var afklaret i april, indgår disse ikke i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til 2017. De tværgående effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indarbejdes i stedet som en del af effektiviseringsmåltallet til budgetbidrag 2018. Der forventes derfor at være 1,8 mio. kr. til udvalgets prioritering i 2017. Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker at prioritere de disponible midler for 2018 og frem vil Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal i forbindelse med Budget 2018-2021 øges tilsvarende. 

Samlet set har Sundheds- og Omsorgsudvalget 3,820 mio. kr. i 2017, der kan disponeres til interne omstillinger og dækning af bevillingsophør 2017, jf. tabel.

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Reserverede midler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budgetbidrag 2017	1.945	1.945	1.945	1.945
Tværgående effektiviseringer	1.875	2.551	3.076	3.295
Til omprioritering	3.820	4.496	5.021	5.240
Kapacitetsudvidelse af eksisterende tilbud
Flere forløb på stressklinikker	-1.420	-1.500	-1.500	-1.500
Udvidelse af målgruppe for CBUS til 2-5 år	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Bevillingsophør
Udgående neurorehabiliteringsteam	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Opsporing af borgere med risiko for type 2 diabetes	-515	-515	-515	-515
Rådgivning og støtte til unge mødre i Sydhavnen	-391	-391	-391	-391

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler i forhold til ovenstående, at der foretages omprioritering til udvidelse af målgruppen for CBUS til 2-5 år, udgående neurorehabiliteringsteam samt flere forløb på stressklinikker.

Stressklinikkens venteliste er på nuværende tidspunkt 5,5 måneder. Igangsættelse af flere forløb vil kunne afkorte dette. I første omgang kan en ekstra indsats i 2016 bidrage til at reducere ventetiden til ca. 3 måneder, jf. indstilling vedr. omprioritering i forbindelse med regnskabsprognosen pr. 30. juni. Skal dette niveau fastholdes i 2017, skal der udover omprioriteringen på 1,420 mio. kr. tilføres yderligere 1,5 mio. kr. årligt, jf. budgetønsket vedr. stressklinikker. Dermed forventes at ventetiden holdt konstant på ca. 3 måneder. Ønskes ventetiden reduceret yderligere skal der til afvikling af den eksisterende venteliste tilføres ca. 0,5 mio. kr. for hver måned, ventetiden ønskes nedbragt.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutninger i forhold til interne omprioriteringer indarbejdes i de tekniske ændringsforslag til Budget 2017-2020.

Videre proces

Økonomiudvalget drøfter Budgetforslag 2017-2020 d. 24. august 2016 og herefter 1. behandler Borgerrepræsentationen budgetforslaget d. 1. september 2016.

D. 19. september 2016 er der frist for indgåelse af budgetaftale samt frist for ændringsforslag til budgetforslag.

D. 27. september 2016 2. behandler Økonomiudvalget budgetforslag 2017 og Borgerrepræsentationen vedtager endeligt Budget 2017-2020 d. 6. oktober 2016.

Indstillingen blev godkendt idet det blev besluttet at anvende midler fra intern omstilling til: 

• Flere forløb på stressklinikker 1,420 mio. kr. i 2017, årligt 1,500 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020.

• Udvidelse af målgruppen for CBUS til 2-5 år med årligt 1,100 mio. kr. i 2017 til 2020.

• Styrket seksualundervisning med 0,650 mio. kr. i 2017 – 2020.

• Udgående neurorehabiliteringsteam med 0,650 mio. kr. i 2017 (halvårsvirkning) og årligt 1,300 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020.

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Udvalget forventer, at indsatsen omkring opsporing blandt borgere med risiko for at udvikle type 2 diabetes fortsættes i regi af forvaltningens andre indsatser”