Bevillingsmæssige ændringer - 2. sag

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. bilag 1.

2. at der gives anlægsbevilling på 7 mio. kr. til gennemførelse af mindre istandsættelses- og indretningsarbejder på ældreområdet på baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets indmelding og prioritering af forventet mindreforbrug til omprioritering, jf. forventet regnskab pr. 30. juni 2016. 

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer indenfor og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i budget 2016. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til regnskabsprognosen er på samlet netto 32,7 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. vedrører indmelding af forventet mindreforbrug på elevområdet til omprioritering, og 7 mio. kr. vedrører nedjustering af servicerammen som følge af ny pris- og lønfremskrivning (p/l).

Der foretages følgende budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

• -15,0 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende indmelding af forventet mindreforbrug til omprioritering. 
• -7,0 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende ændret p/l. Som følge af ændret p/l i 2016 nedjusteres serviceudgifterne. Der foretages ikke korrektion af enhedernes budgetter i 2016, idet pl-reguleringen dækkes af centrale midler.
• -4,6 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget som følge af regulering af PC-infrastrukturbevillingen.
• -4,5 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende hensættelser. Som følge af at forventede krav vedrørende KOS2 bygningen samt Center for Kræft og Sundhed ikke er blevet realiseret, overføres midlerne til kassen.
• -4,0 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende ydelsesstøtte til ældreboliger. Som følge af faldende realkreditlån i ældreboligerne tilpasses ydelsesstøtten tilsvarende.
• -1,7 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende prisreduktion på udvalgte it-services hos Koncernservice, herunder serverdrift og mobilt bredbånd.
• -1,4 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende mindreforbrug på anlægsområdet. Som følge af afsluttede anlægsprojekter leveres de resterende midler tilbage til kassen.
• -0,9 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget vedrørende klippekort på plejecentre.
• -0,8 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende nulstilling af lån på kommunalt ejede ejendomme.
• 6,5 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende styrket akutfunktion samt kompetenceløft i hjemmesygeplejen i forbindelse med national handleplan for Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP).
• 0,4 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende hjemtagelse af "BPO-ydelse" i forbindelse med implementering af nyt lønsystem. Som følge af hjemtagelsen af BPO-ydelser kompenseres de  forvaltninger, hvis personaleadministration ikke varetages af Koncernservice. For Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gælder det administration af elevløn, som varetages af Grunduddannelse København.
• 0,2 mio. kr. budgetoverførsel fra Socialudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af nyt skøn vedrørende særligt dyre enkeltsager (reduktion i indtægtskrav).
• 0,1 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af effektiviseringsgevinst ved flytning af salg af energibesparelser fra forfaltningerne til Koncernservice.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer mellem bevillinger er på i alt 12,4 mio. kr. i budget 2016 indenfor service og har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Social- og Indenrigsministeriets kontoplan. Det skal oplyses, at Borgerrepræsentationens godkendelse kræves ved budgetomplaceringer mellem bevillinger i henhold til kommunens bevillingsregler. De interne omplaceringer dækker over:

• 5,0 mio. kr. vedrørende budgetomplaceringer med formål at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug. Budgettet vedrører eksempelvis elever, Telemedicin og IT.
• 3,1 mio. kr. vedrørende udmøntning af centralt afsatte midler til Langgadehusprojektet.
• 2,8 mio. kr. vedrørende udmøntning af centralt afsatte midler til Servicearealer på plejecentre.
• 1,5 mio. kr. vedrørende udmøntning af midler centralt afsatte midler til udkørende kommunalt palliativt team.

I forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets prioritering af forventet mindreforbrug i 2016, jf. forventet regnskab pr. 30. juni, foretages der følgende budgetomplaceringer:

• 1,0 mio. kr. vedr. flere forløb på stressklinikkerne samt konceptudvikling af indsats for svært overvægtige børn i alderen 2-5 år. Evt. yderligere omplaceringer foretages i forbindelse med 3. prognose.
• 7,0 mio. kr. fra service til anlæg gennemførelse af mindre istandsættelses- og indretningsarbejder på ældreområdet.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at der samtidig søges anlægsbevilling på 7 mio. kr. til gennemførelse af mindre istandsættelses- og indretningsarbejder på ældreområdet på baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets prioritering af anlægsprojekter, jf. forventet regnskab pr. 30. juni 2016.  

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget skal indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Hanne Baastrup

         

 

Indstillingen blev godkendt

Jf. bilag 5 til punkt 3 om forventet regnskab pr. 30. juni, søges anlægsbevilling frigivet vedr. anlægsprojekterne:

2: Etablering af bariatriboliger (2,0 mio. kr.)

3: Istandsættelse af fællesarealer på Kirsebærhaven (2,0 mio. kr.)

4: Etablering af modtagekøkken på Slottet (3,0 mio. kr.)