Høring om grundbudget 2012 - KEjd

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal afgive høringssvar til Kultur- og Fritidsfor­valtnin­gen om Københavns Ejendommes forslag til grundbudget 2012 vedr. vedligehol­delse af bygninger (bilag 1).

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender (bilag 1) som udvalgets hørings­svar til grundbudget 2012.

Københavns Ejendomme (KEjd) har udarbejdet forslag til vedligeholdelsesplan for 2012 (bilag 2). Inden vedligeholdelsesplanen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi­udvalget og Borgerrepræsen­tationen skal de øvrige forvaltninger afgive høringssvar.

I KEjd’s vedli­geholdelsesplan er midlerne i 2012 til planlagte vedligeholdelsesopgaver prioriteret på følgende måde:

Teknik- og Miljøforvaltningen	0 pct.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1 pct.
Økonomiforvaltningen	1 pct.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	9 pct.
Kultur- og Fritidsforvaltningen	15 pct.
Bygninger, der anvendes af flere forvaltninger	22 pct.
Socialforvaltningen	25 pct.
Børne- og Ungdomsforvaltningen	27 pct.
I alt	100 pct.

 

Den samlede økonomiske ramme for 2012 forventes at blive 209,5 mio. kr., hvoraf der er afsat ca. 52 mio. kr. til planlagte vedligeholdelsesarbejder. Den samlede økonomi­ske ramme er reduceret i forhold til 2011. Derimod ses en lille stigning i den andel, der er afsat til planlagte vedligeholdelsesarbejder. Da behovet fortsat er betragteligt større end denne ramme, er der mange tiltrængte vedli­geholdelsesopgaver, der ikke kan ud­føres.

 

KEjd’s vedligeholdelsesplan tager udgangspunkt i afholdte bygningssyn og energimærk­ningsordningseftersyn, bidrag fra afdelinger internt i KEjd, driftspartnerska­berne samt fra bestillerenhederne i forvaltningerne.

 

Udmøntning af grundbudget 2012 tager afsæt i følgende:

• Prioritet 1: Akut vedligehold (bygninger skal fungere).
• Prioritet 2: Vedligehold som følge af sikkerheds- og myndighedskrav. 

KEjd anfører, at der alene vil være midler til at udføre vedligeholdelsesopgaver inden for disse to prioriteter.

 

Høringssvaret indeholder blandt andet følgende hovedpointer:

 

• På baggrund af ovenstående prioriteringsprincipper har KEjd udvalgt ­projekter til planlagt vedligehold for ca. 52 mio. kr. Af disse 52 mio. kr. afsættes 4,7 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens byg­ninger svarende til ca. 9 pct. af det samlede budget. I disse tal er indregnet en planlagt vinduesudskiftning på Tingbjerg Plejehjem. Dette beror dog på en fejl, da Tingbjerg Plejehjem fik udskiftet vinduer i 2009/2010. Efter forvaltningens dialog med KEjd herom foreslås det i stedet at anvende midlerne til renovering/udskiftning af elevatorer på Bryggergården og Håndværkerhaven.

  

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har flere højt prioriterede og indmeldte vedli­geholdelsesopga­ver, der falder inden for kategorien: ”Sikkerheds- og myn­dighedskrav”. Blandt disse er udskiftning af vinduer på Kirsbærhavens plejehjem, terrænbelys­ningen i De Gamles By og kaldeanlæg på Plejecentret Sølund. Disse opgaver er ikke medtaget i KEjds oversigt.

 

• Endelig finder forvaltningen, at det bør bemærkes overfor KEjd, at den på­tænkte fremtidige procedure om at fjerne midler fra forvaltningens andel af grundbud­gettet - i de tilfælde hvor forvaltningen selv tilføres anlægsmidler til modernise­ring, helhedsrenovering, genopretning eller lignende - og anbefale, at opgaver udføres via denne anlægsbevilling, som udgangspunkt kan synes fornuf­tig. Dog alene under forudsætning af, at der i den konkrete anlægsbevilling er indregnet de fornødne udgifter til formålet.

Hvis vedligeholdelsesplanen vedtages betyder det, at der afsættes midler til følgende af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ejendomme. Disse prioriterede midler til vedli­geholdelse (KEjds grundbudget) er udover de 12,5 mio. kr. til renovering af boli­ger med 24 timers ophold på forvaltningens område, som Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 23. juni 2011:

Plejecentret Hørgården Renovering af elevator og af afskalninger på facade samt udvendig betontrappe	1.437.000 kr.
Bystævneparken Sprinkler i affaldsrum, elevatorrenovering, faldsikring på tag	530.000 kr.
Rehab. Bispebjerg/Nørrebro Opretning af fliser samt asfaltering i gård	200.000. kr.
Rehab. Indre By/Østerbro (Norges Minde) Udskiftning af brandalarmering og opgaver på ventilationsanlæg samt renovering af brugsvandsanlæg	280.000 kr.
Vigerslevhus Opretning af fliser	100.000 kr.
Rosenborgcentret Renovering af kulilteudsugning i p-kælder	60.000 kr.
De Gamles By Renovering af brugsvandsanlæg	355.00 kr.
Bryggergården og Håndværkerhaven (forslag om at anvende afsatte midler fra Tingbjerg Plejehjem) Elevatorer	1.753.000 kr.
I alt	4.715.000 kr.

På baggrund af høringssvarene tilrettes grundbudget 2012, og den fremsendes derefter til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget, i Økonomiudval­get og i Borgerrepræsentationen.


            Hanne Baastrup                          
      

                                                                  /Lars Matthiesen

Indstillingen blev godkendt.