Budgetoverholdelsen i hjemmeplejen 2001

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 18. juni 2001

5. Budgetoverholdelsen i hjemmeplejen 2001

SOU 87/2001 J.nr. 30/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen for arbejdet med budgetoverholdelsen i hjemmeplejen til efterretning,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder, at ordningen med Spisehuset i Sundparken stoppes pr. 1. august 2001.

Sundheds- og Omsorgsudvalget udsatte sagen til næste møde.

Hjemmeplejebudgettet for 2001 blev i februar udmeldt til de decentrale enheder i bydelene. I det samlede budget, dvs. i den overordnede ramme for hjemmeplejeområdet, blev der indregnet et tilpasningskrav på 17,5 mill. kr. svarende til demografikorrektionen og et effektiviseringskrav på i alt 24 mill. kr.

Nogle bydele havde derudover et tilpasningsbehov i 2001 som følge af et for højt aktivitetsniveau ved indgangen til 2001, dvs. et merforbrug i budget 2000.

Budgetudmeldingen indebar derfor, at der generelt skal ske tilpasninger i de enkelte bydele for at sikre budgetoverholdelsen.

Hver enkelt bydel i Sundhedsforvaltningen har i lyset af de udmeldte budgetter løbende arbejdet med at beskrive, hvad der i hver enkelt bydel foreslås af tiltag til sikring af budgetoverholdelsen i 2001, samt hvad disse tiltag forventes at have af konsekvenser for hjemmeplejen.

På den baggrund er der for de enkelte bydele oplistet en række tiltag, som bydelene vil gøre brug af for at imødekomme tilpasningsbehovet. Det drejer sig primært om indkøbs- og vaskeordninger.

Tiltagene er beskrevet i konkrete handleplaner for bydelene. Handleplanerne indeholder endvidere en beskrivelse af de konsekvenser for borgere og medarbejdere, som de foreslåede tiltag forventes at få, samt en beskrivelse af den proces som der planlægges i de enkelte bydele i relation til implementeringen af tiltagene.

Arbejdet med handleplanerne er ikke helt færdigt. Den fornyede gennemgang af den økonomiske situation i bydelene har dog ført til en forventning om et yderligere merforbrug på ca. 10 mill. kr. ud over de 35 mill. kr., som der blev skabt finansiel dækning for ved hjemmeplejeforliget. Merforbruget afspejler bl.a. et fortsat pres på den personlige pleje og omsorg, samt manglende effekter af tiltag i enkelte bydele.

Det yderligere merforbrug foreslås delvist dækket af de resterende midler i forvaltningens intern bufferpulje, samt ved beslutning om ophør af spisehuset i Sundparken, samlet 3,3 mill. kr. Resten af merforbruget søges håndteret i det fortsatte arbejde med at udvikle og implementere effektiviseringstiltag inden for hjemmeplejen i de enkelte bydele.