1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018
Indstilling
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forslag til bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1.
-
at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen godkender, at forslag om overførsel af systemejerskab af it-systemet Praksys fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Problemstilling
Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer mellem udvalg og inden for udvalgets bevillinger samt bevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i budget 2018.
Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som efterfølgende skal godkendes af Borgerrepræsentationen.
Løsning
Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til 1. regnskabsprognose er på brutto 21,9 mio. kr. i budget 2018. Heraf vedrører 12,2 mio. kr. fremrykket finansiering af indsatserne En værdig død for ældre og Aflastning af pårørende, hvor der er afsat midler i Finanslov 2018, som tildeles kommunerne over bloktilskuddet. Midlerne tilfalder først Københavns Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen, men for at kunne iværksætte indsatserne indenfor hurtigst muligt, mellemfinansieres disse over kassen i 2018.
Budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg vedrører:
- 12,2 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget (Kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende indsatser finansieret i Finanslov 2018, som tildeles kommunerne over bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen. Det drejer sig om 6,1 mio. kr. til en styrket indsats for at sikre ældre en værdig død og om 6,1 mio. kr. til styrket indsats for aflastning af pårørende.
- 5,4 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungeudvalget vedr. Øget sundhed for børn.
- 2,5 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget som kompensation i forbindelse med ny prisstruktur på ydelser fra Københavns IT.
- 0,7 mio. kr. budgetoverførsel fra Børne- og Ungeudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. tilbageførsel af kursusadministrationen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 0,3 mio. kr. budgetoverførlse fra Kultur- og Fritidsudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. overdragelse af admnistrationen af flextrafik.
- 0,3 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedr. finansering af webplatformen KK-web.
- 0,3 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. tilbageførsel af kompensation for fejlkonterede refusioner i tidligere år.
- 0,2 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedr. finansiering af risikominimerende tiltag på forsikringsområdet.
I forbindelse med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udmøntning af Budget 2018 foretages interne omplaceringer mellem bevillinger, som jf. kommunens bevillingsregler kræver Borgerrepræsentationens godkendelse. Omplaceringerne er samlet udgiftsneutrale og udgør 16,1 mio. kr. i 2018. Omplaceringerne har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Social- og Indenrigsministeriets kontoplan. Omplaceringerne vedrører eksempelvis udmøntning af effektiviseringer, som i forbindelse med budgetvedtagelsen er placeret under bevillingen Administration, men som efterfølgende skal udmøntes til forvaltningens enheder i budgetudmøntningen. Derudover skal det bemærkes, at den del af Hjerneskade- og Rehabiliteringscenterets budget, som vedrører almene rehabiliteringspladser er flyttet fra bevillingen Sundhed til bevillingen Ældre, hvilket bidrager til den samlede reduktion af bevillingen Sundhed med 12,9 mio. kr.
Endvidere søges godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til ni eksternt finansierede projekter for samlet 14,2 mio. kr. i perioden 2018-2021, hvoraf 12,4 mio. kr. vedrører 5 projekter inden for udvikling af akutfunktion og rehabiliteringstilbud, som er støttet af Sundhedsstyrelsen.
Endelig søges der om indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen til Bedre bemanding i ældreplejen på 26,2 mio. kr. i 2018 samt indtægts- og udgiftsbevilling på 41,0 mio. kr. vedr. Klippekort til plejehjemsbeboere.
Overflytning af systemejerskab af it-systemet Praksys
Ud over de bevillingsmæssige ændringer indstilles systemejerskabet til it-systemet Praksys med denne indstilling overdraget til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Hidtil har systemejerskabet formelt været placeret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Imidlertid ligger den primære brug af systemet i dag i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som har overtaget en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opgaver bl.a. relateret til afregning med sygesikringen (fx afregning med almen praksis). På den baggrund er det mest hensigtsmæssigt, at det formelle systemejerskab også overdrages hertil.
Økonomi
Jævnfør ovenfor.
Videre proces
De bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse.
Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 22. maj og af Borgerrepræsentationen den 21. juni. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.