1. sag om bevillingsmæssige ændringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Indstilling

1. at godkende, at forslag til bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1.
2. at godkende, at supplerende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til det eksternt finansierede projekt vedrørende aktivitetscenter for mænd (Elefanthuset) søges i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer mellem udvalg og inden for udvalgets bevillinger samt bevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i budget 2017. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til 1. regnskabsprognose er på samlet netto 188,3. mio. kr. i budget 2017, hvoraf 182,7 mio. kr. vedrører tilpasning af indskud i Landsbyggefonden (finansposter) som følge af forskydninger mellem årene.

Der foretages følgende budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

• 182,7 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsuvalget til Økonomiudvalget (kassen) som følge af reperiodisering af Landsbyggefonden som konsekvens af forskydninger mellem årene.
• 5,3 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende Øget sundhed for børn.
• 0,3 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds – og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende fondsmoms som følge af donation til aktivitetscenter for mænd.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer mellem bevillinger er på i alt 88,6 mio. kr. i budget 2017 inden for service og har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Social- og Indenrigsministeriets kontoplan. Budgetomplaceringer mellem bevillinger kræver Borgerrepræsentationens godkendelse. De interne omplaceringer dækker over:

• 25,0 mio. kr. vedrørende korrektion af funktion for Ryg- og Genoptræning København.
• 15,2 mio. kr. vedrørende budgetomplaceringer i forbindelse med frikøb til implementering af CURA.
• 12,2 mio, kr. vedrørende budgettilpasninger som følge af reorganisering i centralforvaltningen.
• 9,3 mio. kr. vedrørende budgettilpasninger vedrerende Center for Sundhed.
• 6,5 mio kr. vedrørende korrektion af funktion for sundhedshuse
• 5,5 mio. kr. vedrørende udmøntning af midler til styrket akutfunktion på plejecentre.
• 3,4 mio. kr. vedrørende overførsel af uddannelsesledere og it fra lokalområdekontorerne til Grunduddannelse København studieunits.
• 3,1 mio. kr. vedrørende samling af IT-budget vedrørende Wireless Access Point
• 1,8 mio, kr. vedrørende budgetkorrektioner som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.
• 1,6 mio. kr. vedrørende budgettilpasning for Velfærdsteknologisk Akademi
• 5,0 mio. kr. vedrørende øvrige budgettilpasninger for at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug indenfor blandt andet aktivitetstilbud, forebyggelsescentre og specialiseret rehabilitering.

Herudover søges der godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til to eksternt finansierede projekter for samlet 3,2 mio. kr.:

• 1,7 mio. kr. i indtægts- og udgiftsbevilling i perioden 2017-2019 vedrørende satspuljemider til nedbringelse af ventetid til genoptræning.
• 1,5 mio. kr. i indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende aktivitetscenter for mænd til Center for Kræft og Sundhed (Elefanthuset). Der søges supplerende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomi

Jf. ovenfor. 

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 23. maj og af Borgerrepræsentationen den 22. juni. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.

Hanne Baastrup

                                                           /Søren Winther Rasmussen

Indstillingen blev godkendt.