Ingen titel
Ingen titel
Sundheds- og Omsorgsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 18. maj 2006
Sager til beslutning
7. Forventet regnskab 2006
SOU 146/2006 J.nr. 23/2006
INDSTILLING OG BESLUTNING
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2006 og videresender det til Økonomiudvalget.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2006
Indstillingen blev godkendt.
RESUME
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2006 samt senere korrektioner, herunder de tidlige overførsler af mindreforbrug fra 2005 (SOU 352/2005). Det skal bemærkes, at forvaltningens andel af den tilbageholdte lønfremskrivning ikke indgår i budgettet, da den endnu ikke er viderefordelt til forvaltningerne. Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet at tilbageholde en del af lønfremskrivningen, som efterfølgende skal fordeles til forvaltningerne på baggrund af personaletal og overenskomstresultater for de forskellige personalegrupper. Det forudsættes endvidere, at anmodningerne om overførsel af mindreforbrug fra 2005 i den ordinære overførselssag imødekommes jf. SOU 92/2006.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer på de rammebelagte områder et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. På de efterspørgselsstyrede serviceområder forventes et merforbrug på 21,7 mio. kr., og på anlægsbevillingen forventes budgetoverholdelse. Samlet forventes derfor et merforbrug på 9,2 mio. kr. på de områder, som forvaltningen er direkte ansvarlig for. Afvigelsen på de styrbare områder svarer til 0,2 pct. af budgettet. Dette ligger indenfor almindelig styringsusikkerhed, og forvaltningen forventer derfor reelt, at der med stram økonomistyring kan opnås budgetoverholdelse.
Den største afvigelse vedrører hjemmeplejeområdet, hvor der forventes et merforbrug på 18,9 mio. kr. Merforbruget kan sammenholdes med regnskabsresultatet for 2005, hvor der var et merforbrug på 36,2 mio. kr. Der er således tale om en markant forbedring i forhold til sidste år, om end området ikke vurderes at komme i mål i år. Merforbruget er et udtryk for, at hjemmeplejeenhederne fortsat har vanskeligt ved tilstrækkelig hurtigt at tilpasse sig til, at der bliver færre ældre, samtidig med at der er tale om et vanskeligt styrbart område. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har løbende fokus på økonomien i hjemmeplejen og arbejder på at forbedre den samlede styring på området. Forvaltningen har taget initiativer til, at der på tværs af stabe, lokalområder og driftsenheder iværksættes et målrettet arbejde med at løse specifikke problemstillinger ved hver hjemmeplejeenhed f.eks. i relation til informationsgrundlag, kompetenceudvikling og diverse værktøjer.
På køb og salg af pladser og plejehjemsbeboeres betalinger af husleje, el og varme forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr., når der tages højde for, at ufordelte midler i moderniseringsplanen skal nedbringe merforbruget på disse områder.
På de efterspørgselsstyrede overførselsområder forventes et samlet mindreforbrug på 14 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på bevillingen Sikringsydelser og et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. på bevillingen Praksissektoren. På Finansposter forventes budgetoverholdelse.
Afrapporteringsform
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder i øjeblikket på en videreudvikling af formen for afrapportering af den økonomiske status til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Afrapporteringen vil i fremtiden i højere grad inddrage "produktionsdata" for eksempel i form af antal visiterede timer i hjemmeplejen, antal visitationer og antal pladser på plejehjem. Forvaltningen vil præsentere et oplæg til fremtidig afrapportering på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 1. juni 2006.