2. behandling af budgetbidrag 2025

Se alle bilag

Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) skal 2. behandle udvalgets budgetbidrag til Budget 2025. I den forbindelse skal udvalget særligt tage stilling til effektiviseringsforslag og bevillingsudløb.

SOU valgte i forbindelse med 1. behandlingen at anlægge en 2-årig planlægningshorisont for effektiviseringer.

Siden 1. behandlingen er der indkommet en yderligere tværgående effektivisering fra Økonomiforvaltningen (ØKF), der indebærer en besparelse for Københavns Kommune som følge af køb af fast ejendom. Dette medfører, at SOU får 1,9 mio. kr. i 2025 og 3,9 mio. kr. i 2026, som kan bidrage til at opfylde udvalgets effektiviseringsmåltal.

Efter 1. behandlingen og den nye tværgående effektivisering har SOU overopfyldt deres effektiviseringsmåltal med 1,5 mio. kr. i 2025. Derudover udestår der at finde 12,7 mio. kr. i 2025-2026, såfremt det antages, at udvalget i 2026 vil stå over for samme effektiviseringsmåltal som i 2025.

I forbindelse med SOUs 1. behandling af budgetbidrag 2025, bad udvalget Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) om at tilpasse nogle af de eksisterende effektiviseringsforslag og at udarbejde en række yderligere forslag. Der er til 2. behandlingen udarbejdet følgende forslag:

SU08B – Omlægning af indsatser på de bydækkende enheder på forebyggelses- og sundhedsområdet (FORTROLIGT) (tilpasning af forslag)
SU14B – Praktisk støtte – skærpet visitation og støtte hver 3. uge (tilpasning af forslag)
SU17 – Ændret styringsmodel – fleksible rammer i hjemmeplejen (nyt forslag)
SU18 – Ophør af årlig 'Ekstra rengøring' (nyt forslag, SOU har tilkendegivet at godkende)
SU19 – Reduktion af bevillingen Seksuel Sundhed - tilskud til Sex & Samfund (nyt forslag, SOU har tilkendegivet at godkende)
SU20 – Nedbringelse af udgifter til vikarer og afløsere på plejehjem (nyt forslag)
SU21 – Alle borgere skal have mulighed for at deltage i fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet (nyt forslag)

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter og vedtager effektiviseringsforslag, der samlet opfylder det af Økonomiudvalget fastsatte måltal på 42,951 mio. kr. for effektiviseringer i Budget 2025 på sundheds- og omsorgsområdet jf. bilag 1, 3 og 8,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter og beslutter effektiviseringsforslag til budget 2026 jf. drøftelse ved Sundheds- og Omsorgsudvalgets 1. behandling af effektiviseringsbidraget for 2025,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter og vedtager en eventuel videreførelse af bevillinger til indsatser, hvor bevillingen udløber i 2025, jf. bilag 5,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udvalgsafsnittet, jf. bilag 6,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager bevillingsoversigten til efterretning, jf. bilag 7,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og tilretninger i budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker og med henblik på fremsendelse af det samlede budgetmateriale til Økonomiforvaltningen den 29. april 2024.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag
SOU skal anvise effektiviseringer for 43 mio. kr. til Budget 2025. Heraf er 19,8 mio. kr. allerede tilvejebragt som følge af hhv. stigende profiler fra tidligere godkendte effektiviseringer, tværgående indkøbseffektiviseringer samt tværgående investeringsforslag. Det indgår i aftale om Overførselssagen 2023-2024, at der købes en fast ejendom, hvilket medfører besparelse, som medgår til udvalgenes opfyldelse af måltal. ØKF har meddelt, at SOU i den forbindelse, kan indregne en opfyldelse på 1,9 mio. kr. i 2025 og 3,9 mio. kr. i 2026 og frem, hvorfor det allerede tilvejebragte effektiviseringsmåltal er steget siden SOUs 1. behandling af effektiviseringsbidraget til budget 2025.

SOU 1. behandlede udvalgets budgetbidrag 2025 i forbindelse med budgetseminaret den 28. og 29. februar 2024, og valgte at anlægge en toårig planlægningshorisont for effektiviseringer. I alt godkendte udvalget nye effektiviseringsforslag for 34,5 mio. kr. i 2025 og 43,7 mio. kr. i 2025-2026. Disse nye effektiviseringer skal indgå i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsmåltal samt dække bevillingsudløb for 10 mio. kr. i 2025 og 5,4 mio. kr. i 2026 og frem. Hermed har SOU overopfyldt deres effektiviseringsmåltal med 1,5 mio. kr. i 2025. Derudover udestår, at SOU beslutter effektiviseringer for 12,7 mio. kr. for den samlede periode 2025-2026, såfremt det antages, at udvalget i 2026 får samme effektiviseringsmåltal som i 2025.

Bevillingsudløb
I forbindelse med vedtagelse af SOUs budgetbidrag, skal udvalget ligeledes tage stilling til, om bevillinger, der udløber med udgangen af 2024, skal genbevilges. Hvis udvalget ønsker, at en bevilling fortsætter i 2025, skal det besluttes, om finansieringen skal findes ved en intern omprioritering af udvalgets budget, eller om bevillingsudløbet skal indgå i forhandlingerne om Budget 2025.

Der er 22 bevillinger på SOUs område, som udløber til budget 2025, svarende til et samlet bevillingsudløb på 57,8 mio. kr. Heraf er 6 bevillinger (15,3 mio. kr.) givet i forbindelse med aftale om overførselssagen 2023/2024.

SOU drøftede bevillingsudløb i forbindelse med 1. behandling af budgetbidrag 2025. Her blev det vedtaget at dække bevillingsudløb for 10 mio. kr. i 2025 og 5,4 mio. kr. i 2026 og frem. Udvalget bestilte desuden budgetnotater til eventuel brug for budgetforhandlingerne 2025 på 7 bevillingsudløb, der samlet beløber sig til 29,1 mio. kr.

Det udestår, at udvalget tager stilling til 11 bevillingsudløb, hvor forvaltningen vurderer, at 7 udløb ikke bør videreføres jf. tabel 3.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag
SOU har overopfyldt deres effektiviseringsmåltal med 1,5 mio. kr. i 2025. Det udestår at SOU vedtager effektiviseringer 12,7 mio. kr. i 2025-26, jf. tabel 1 nedenfor. Det bemærkes, at dette forudsætter, at SU18 og SU19, som SOU i forbindelse med 1. behandlingen tilkendegav, at udvalget tilslutter sig, formelt vedtages til 2. behandlingen.

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbehov

Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbehov (1.000 kr., 2025 p/l)	2025	2025 og 2026
SOUs effektiviseringsmåltal	42.951	85.902
Måltal for administrative besparelser	4.109	8.218
Måltal for øvrige effektiviseringer	38.842	77.684
Stigende profiler fra tidligere godkendte forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag	-15.301	-21.868
Stigende profiler på tværgående indkøbseffektiviseringer – SOUs andel	-2.403	-8.791
Tværgående investeringsforslag fra Overførselssagen 2023/2024 inkl. ny tværgående effektivisering fra ØKF – SOUs andel	-2.135	-4.264
SOUs. 1. behandling af budgetbidrag 2025
Godkendte forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - vedtaget i forbindelse med SOUs 1. behandling af budgetbidrag 2025	-29.539	-38.448
Tilkendegivelse af godkendelse af yderligere effektiviseringsforslag (SU18 og SU19)	-5.000	-5.228
Dækning af bevillingsudløb - vedtaget i forbindelse med SOUs 1. behandling af budgetbidrag 2025	9.946	5.397
Effektiviseringsbehov – efter forventet godkendelse af yderligere forslag	-1.481	12.700

*ØKFs nye tværgående effektivisering ”Besparelse ved køb af ejendom” bidrager med effektivisering på hhv. 1,9 mio. kr. (2025) og 3,9 mio. kr. (2026), hvorfor det allerede tilvejebragte effektiviseringsmåltal er steget siden SOUs 1. behandling af effektiviseringsbidraget til budget 2025.

De investerings- og effektiviseringsforslag, som SOU godkendte i forbindelse med 1. behandlingen af budgetbidrag 2025, fremgår af tabel 2 nedenfor. Forslagene fremgår i deres helhed i bilag 1, mens resuméer af forslagene fremgår i bilag 2. Fortrolige forslag og resuméer fremgår af bilag 8.

Tabel 2. Investerings- og effektiviseringsforslag godkendt i forbindelse med 1. behandling af budgetbidrag 2025

Investerings- og effektiviseringsforslag godkendt i forbindelse med 1. behandling af budgetbidrag 2025 (1.000 kr., 2025 p/l)	2025	2025 og 2026
Investeringsforslag*
SU1. Softwarerobotter sparer arbejdskraft	-1.105	-2.110
SU2. Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen (FORTROLIGT)	-2.625	-3.500
SU3. Flere sygeplejeklinikker i København	-790	-3.440
Effektiviseringsforslag
SU4. Administrative besparelser	-4.109	-8.218
SU5. Faste læger på plejehjem	-1.500	-1.500
SU6. Strukturelt mindreforbrug - betaling for færdigbehandlede borgere	-5.000	-5.000
SU7. Strukturelt mindreforbrug på begravelseshjælp	-4.000	-4.000
SU8. Omlægning af indsatser på sundhedsområdet	-3.000	-3.000
'SU10. Ophør af indsatsen 'Spring for livet'**	-	-
SU15. Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge
Scenarie 1. Skærpet visitation - færre borgere visiteres til indsatsen’ Indkøbsordning'	-410	-680
SU16. Takster – ophør af tilskud til borgernes egenbetaling
Scenarie 1. Ophør af tilskud til madservice - hjemmeboende borgere	-5.600	-5.600
Scenarie 2. Ophør af tilskud til tøjvask - hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig	-1.400	-1.400
SU18. Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'	-5.000	-5.000
SU19. Reduktion af bevillingen Seksuel Sundhed - tilskud til Sex & Samfund		-228
Effektiviseringspotentiale i alt	-34.539	-43.676

*Investeringsforslagene blev endeligt vedtaget i forbindelse med Aftale om overførselssagen 2023/2024, som forligsparterne indgik d. 19. marts 2024.

**Effektivisering fra og med Budget 2027 – 661 t. kr. årligt (2025 p/l).

I forbindelse med SOUs 1. behandling af budgetbidrag 2025, bad udvalget SUF om at tilpasse nogle af de eksisterende effektiviseringsforslag og at udarbejde en række yderligere forslag. Der er til 2. behandlingen udarbejdet følgende forslag:

SU08B – Omlægning af indsatser på de bydækkende enheder på forebyggelses- og sundhedsområdet (FORTROLIGT): Konkretisering af SU08
SU14B – Praktisk støtte – skærpet visitation og støtte hver 3. uge: Tilrettet forslag.
SU17 – Ændret styringsmodel – fleksible rammer i hjemmeplejen: Nyt forslag
SU18 – Ophør af årlig 'Ekstra rengøring': Nyt forslag. Indgår allerede i dækning af effektiviseringsmåltal jf. tabel 1.
SU19 – Reduktion af bevillingen Seksuel Sundhed - tilskud til Sex & Samfund: Nyt forslag. Indgår allerede i dækning af effektiviseringsmåltal jf. tabel 1.
SU20 – Nedbringelse af udgifter til vikarer og afløsere på plejehjem: Nyt forslag
SU21 – Alle borgere skal have mulighed for at deltage i fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet: Nyt forslag

SU18 og SU19 indgår i bilag 1, der indeholder godkendte forslag fra SOUs 1. behandling af budgetbidrag 2025. Øvrige forslag til SOUs 2 behandling er indeholdt i bilag 3 og resumeer fremgår af bilag 4. Fortrolige forslag og resuméer fremgår af bilag 8.

Bevillingsudløb
Bevillingsudløbene på SOUs område i 2025 fremgår af tabel 3 og beskrives i bilag 5. I tabellen er det markeret, hvilke bevillingsudløb, som SOU i forbindelse med 1. behandlingen enten vedtog at dække ved intern omprioritering eller bestilte budgetnotater på frem mod forhandlingerne om Budget 2025.

Tabel 3. Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsudløb i 2025

Bevillinger som udløber i 2025 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område	2025	Anbefaling	Er videreført*		SOU har bestilt budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2025
	(1.000 kr.)	Anbefaling	2025	Varigt
2. Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet	5.397	Håndteres med overopfyldt effektiviseringsmåltal	x	x
10. Børnesundhedsprofilen	1.126	Kan videreføres	x
12. Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej'	879	Kan videreføres	x
14. Rekruttering til seniorklubber	234	Kan videreføres	x
3. Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen
Demensrejsehold	2.310	Kan videreføres	x
Faste Teams	3.543	Kan videreføres			x
1.Videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok'	10.329	Kan videreføres			x
4. Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering KBH	4.097	Kan videreføres			x
5. Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien * Det anbefales at der videreføres 2,3 mio. kr. til indsatsen	3.787	Kan videreføres			x
6. Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere	3.244	Kan videreføres			x
7. Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem	2.295	Kan videreføres			x
8. Justering af antal rehabiliteringsteammøder	1.794	Kan videreføres			x
9. Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem	1.670	ikke relevant at videreføre
11. Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune	880	Ikke relevant at videreføre
13. Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023	585	ikke relevant at videreføre
15. Ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever	174	ikke relevant at videreføre
16. Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro	143	ikke relevant at videreføre
Bevillinger fra overførselssagen 2023/2024, som udløber i 2025 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område
17. Handicapkørsel	1.912	Kan videreføres
20. Fastholdelse af SOSU-elever gennem sprogstøtte	2.620	Kan videreføres
22. Nedbringelse af ventetid til psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel	1.991	Kan videreføres
23. Headspace	193	Kan videreføres
18. Forenkling af Fælles Sprog III	5.241	Ikke relevant at videreføre
21. Rettidig omhu – Brugerstøtte og implementering af Fælles Sprog III	3.378	Ikke relevant at videreføre
I alt	57.822

*Jf. beslutning i forbindelse med SOUs 1. behandling af budgetbidrag til Budget 2025.

Jf. indkaldelsescirkulæret for Budget 2025 udestår det, at udvalget beslutter, om der er bevillinger fra overførselssagen 2023/2024, som udløber i B2025 (jf. tabel 3 og bilag 5), men som udvalget ønsker at videreføre. Hvis bevillinger ønskes videreført, skal udvalget beslutte, om finansieringen skal ske ved intern omprioritering, eller om der skal bestilles budgetnotater til forhandlingerne til budget 2025.

Udvalgsafsnit og bevillingsoversigt
SOUs udvalgsafsnit beskriver udvalgets budget for 2025 samt fremtidige udfordringer på området. Udvalgsafsnittet skal indgå i budgetbidrag 2025 og forelægges her til godkendelse, jf. bilag 6. Udvalget får samtidigt forelagt bevillingsoversigt på sundheds- og omsorgsområdet, jf. bilag 7.

Tekniske korrektioner og tilpasninger
Endelig indstilles det, at udvalget godkender, at forvaltningen kan foretage tekniske korrektioner og tilpasninger til udvalgets budgetbidrag frem mod fremsendelsen til ØKF den 29. april 2024.

Økonomi

Jævnfør ovenstående.

Videre proces

Processen frem mod vedtagelse af Budget 2025 er som følger:

Den 29. april 2024: Frist for indsendelse af udvalgets budgetbidrag 2025 til ØKF
Den 20. juni 2024: Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde – fremlæggelse af budgetnotater på sundheds- og omsorgsområdet
Den 15. august 2024: Budgetseminar for SOU
Den 20.- 21. august 2024: Budgetseminar for ØU
Den 21. august 2024: ØU 1. behandler budgetforslag 2025
Den 29. august 2024: Borgerrepræsentationen (BR) 1. behandler budgetforslag 2025
Den 3. oktober 2024: BR 2. behandler budgetforslag 2025

Anna Schou Johansen

/Camilla Vang Taankvist

Beslutning

Ændringsforslag - Sundheds- og Omsorgsudvalgets 2. behandling af budgetbidrag til Budget 2025 På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets drøftelser blev der stillet ændringsforslag om at erstatte indstillingens oprindelige 1., 2., 3. og 6. at-punkter, så indstillingen ændres:

Fra:

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter og vedtager effektiviseringsforslag, der samlet opfylder det af Økonomiudvalget fastsatte måltal på 42,951 mio. kr. for effektiviseringer i Budget 2025 på sundheds- og omsorgsområdet jf. bilag 1, 3 og 8,

2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter og beslutter effektiviseringsforslag til budget 2026 jf. drøftelse ved Sundheds- og Omsorgsudvalgets 1. behandling af effektiviseringsbidraget for 2025,

3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter og vedtager en eventuel videreførelse af bevillinger til indsatser, hvor bevillingen udløber i 2025, jf. bilag 5,

6. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og tilretninger i budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker og med henblik på fremsendelse af det samlede budgetmateriale til Økonomiforvaltningen den 29. april 2024.

Til:

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender at SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SU08b, SU10 (med udløb ved udgangen af 2026), SU15 scenarie 1 og SU16 scenarie 1 og 2, SU18, SU19 og SU20 (i skaleret version på 2 mio. kr. i 2025 og 4 mio. kr. i 2026 og frem), jf. bilag 1, 3 og 8, der sammen med de tværgående effektiviseringsforslag samt stigende profiler indgår som effektiviseringsforslag, der samlet svarer til effektiviseringer på 56,378 mio. kr., anvendes til at opfylde det af Økonomiudvalget fastsatte måltal på 42,951 mio. kr. for effektiviseringer i Budget 2025.

2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at det overskydende beløb, jf. 1. at-punkt delvist anvendes til finansiering af bevillingsudløb nr. 2 (varigt), 3 (demensrejsehold i 2025), nr. 6 (2025), 10 (2025), 12 (2025) og 14 (2025) anvendes til finansiering af bevillingsudløb jf. bilag 5.

3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at der, foruden de budgetnotater der blev bestilt af udvalget under 1. behandling vedrørende bevillingsudløb, også bestilles budgetnotater på varige bevillinger for bevillingsudløb nr. 3, 10, 12 og 14.

4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forvaltningen vender tilbage med forslag til anvendelse af det, jf. 1. at-punkt, ikke-anviste resterende beløb på 0,237 mio. kr.

5. at Sundheds- og Omsorgsudvalget forkaster de fremlagte forslag SU14b, SU17 og SU21, som effektiviseringsforslag til Budget 2026. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen pålægges at fremlægge nye forslag til finansiering af budgetbidrag til Budget 2026 på et senere udvalgsmøde.

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Som følge af ændringsforslaget konsekvensrettes nummeringen af indstillingens oprindelige 4. og 5. at. punkt til 6. og 7. at-punkt:

6. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udvalgsafsnittet, jf. bilag 6.

7. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager bevillingsoversigten til efterretning, jf. bilag 7

Den således ændrede indstillings 1., 2., 3., 4., 5. og 6. at-punkt blev tiltrådt, mens 7. at-punkt blev taget til efterretning.