Opfølgning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar og 1. behandling af effektiviseringsbidrag til budget 2022
Sundheds- og Omsorgsudvalgets forelægges oplysninger vedrørende effektiviseringsforslagene SU6, SU9 og SU10 – som udvalget efterspurgte i forbindelse med udvalgets budgetseminar og 1. behandling af udvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2022 2. marts 2021.
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, om forslagene skal indgå i 2. behandlingen af udvalgets effektiviseringsbidrag på udvalgsmødet 22. april 2021.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
- at tage de efterspurgte oplysninger i relation til effektiviseringsforslagene SU6, SU9 og SU10 til efterretning,
- at godkende, at SU6, SU9 og SU10 i deres vedlagte form indgår i 2. behandlingen af udvalgets effektiviseringsbidrag.
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2022 er på 48,0 mio. kr. Heraf er 32,9 mio. kr. allerede anvist som følge af stigende profiler fra tidligere godkendte effektiviseringsforslag og tværgående effektiviseringer. I forbindelse med udvalgets 1. behandling af effektiviseringsbidraget til budget 2022 vedtog udvalget desuden investeringsforslagene SU1, SU2, SU3, SU4 og SU5 og videresendte effektiviseringsforslagene SU8 og SU10 til 2. behandlingen af udvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2022. Hermed udestår, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anviser effektiviseringer for 4,4 mio. kr. i forbindelse med udvalgets 2. behandling af effektiviseringsbidraget 22. april 2021.
Efterspurgte oplysninger vedrørende til effektiviseringsforslagene SU6, SU9 og SU10
Forud for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2. behandling af effektiviseringsbidraget har udvalget bedt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilvejebringe yderligere oplysninger vedrørende effektiviseringsforslagene SU6, SU9 og SU10 – sådan at Sundheds- og Omsorgsudvalget allerede på udvalgsmødet 18. marts 2021 kan afgøre, om disse forslag skal indgå i 2. behandlingen af udvalgets effektiviseringsbidrag sammen med det sidste af de udarbejdede effektiviseringsforslag, SU7.
Behov for koordinering af beslutninger vedrørende effektiviseringsforslagene SU6, SU9 og SU10 med Socialudvalget
Effektiviseringsforslagene SU6, SU9 og SU10 er tværgående, idet de vedrører indsatser der både henhører under Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget. Da serviceniveauet på indsatserne skal være ensartet på tværs af Københavns Kommune, skal forslagene godkendes i begge udvalg, hvis de skal indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2022. Socialudvalget har allerede identificeret udvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2022, men kan i forbindelse med 2. behandlingen af sit effektiviseringsbidrag 21. april 2021 drøfte, om der skal godkendes yderligere forslag, hvis der er et ønske herom i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Løsning
Efterspurgte oplysninger i relation til effektiviseringsforslagene SU6, SU9 og SU10
Bilag 1 sammenfatter de yderligere oplysninger, som Sundheds- og Omsorgsudvalget efterspurgte vedrørende SU6, SU9 og SU10, til udvalgets budgetseminar og 1. behandlingen af udvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2022 – 2. marts 2021. Afledt af de tilvejebragte oplysninger vedrørende spørgsmål 3 og 4 til SU9, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilføjet et tredje og fjerde scenarie i effektiviseringsforslaget SU9, der indgår i bilag 2.
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, om effektiviseringsforslagene SU6, SU9 og SU10 i deres vedlagte form, jf. bilag 2, skal indgå i 2. behandlingen af udvalgets effektiviseringsbidrag på udvalgsmødet 22. april 2021.
Behov for koordinering af beslutninger vedrørende effektiviseringsforslagene SU6, SU9 og SU10 med Socialudvalget
Siden Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar og 1. behandling af effektiviseringsbidraget har Socialforvaltningen tilføjet oplysninger til SU6, SU9 og SU10, herunder økonomi. Disse tilføjelser er markeret med gult i bilag 2.
Hvis Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter, at effektiviseringsforslagene SU6, SU9 og SU10 skal indgå i 2. behandlingen af udvalgets effektiviseringsbidrag på udvalgsmødet 22. april 2021, orienterer Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Socialborgmesteren om dette. Dette vil ske med henblik på, at Socialudvalget tager stilling til de pågældende forslag i forbindelse med Socialudvalgets 2. behandling 21. april 2021 – og her er bekendt med Sundheds- og Omsorgsudvalgets ønske om, at disse kan indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
Videre proces
- Den 22. april 2021: Sundheds- og Omsorgsudvalgets 2. behandling af udvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2022.
- Den 3. maj 2021: Frist for indsendelse af udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen
- Den 22. juni 2021: Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler sag om takster
- Den 25. august 2021: Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2022
- Den 2. september 2021: Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2022
- Den 28. september 2021: Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2022
- Den 7. oktober 2021: Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2022
Katja Kayser
/Morten Sten Andersen
Beslutning
Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.
Sundheds- og Omsorgsborgmesteren fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning for indstillingens 2. at-punkt på baggrund af udvalgets drøftelser, der blev godkendt uden afstemning:
1. At udvalget sender SU6 og SU10, jf. bilag 2, videre til 2. behandling af udvalgets effektiviseringsbidrag til Budget 2022 i den nuværende form.
2. At udvalget sender SU9 videre i en tilpasset form, hvor der forud for 2. behandling af udvalgets effektiviseringsbidrag til Budget 2022 formuleres et scenarie, hvor der defineres en skærpet aflysningspolitik for praktisk støtte, som samlet set giver en tilsvarende effektivisering.
Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning, som blev tilsluttet af alle medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget:
"Sundheds- og Omsorgsudvalget tager forbehold for, at de endelige beslutninger træffes i forbindelse med de videre budgetforhandlinger".
Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:
”El er bekymret for de serviceforringelser, som su6, su9 og su10 lægger op til.
Vi vil til budgetforhandlingerne arbejde for, at de bliver fjernet fra det endelige effektiviseringskatalog.”.