Budget 2002 - udmøntning

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 18. marts 2002

3. Budget 2002 - udmøntning

SOU 73/2002 J.nr. 11/2001

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om udmøntning af de vedtagne effektiviseringsbidrag i budget 2002 på daghjemsområdet og på køkkenområdet til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har ønsket en statusredegørelse over, hvorledes besparelserne på daghjemsområdet og køkkenområdet har fundet sted i budget 2002 og konsekvenserne heraf.

I forbindelse med de generelle effektiviseringskrav til budget 2002 er der udmeldt besparelser på 6 mill. kr. generelt på daghjemsområdet. Besparelserne har primært fundet sted med hensyn til åbningstider på daghjem, reduktioner af personaletimer i daghjem, tilbud til den enkelte på daghjem og ændringer i kørselsordninger. Der er dog også ved ændringer i effektivitetsudnyttelse af personale fundet måder hvorpå serviceniveauet kan bibeholdes.

Konsekvenser af besparelserne med hensyn til åbningstid kan betyde, at færre borgere får mulighed for at komme på daghjem, idet belægningsprocenten sættes ned. Det må forventes at betyde et øget pres på hjemmeplejen.

Reduktion i personaletimer medfører mindre tid til hver enkelt daghjemsgæst, hvilket reducerer personalets mulighed for at gennemføre personlig hygiejne, træning og genoptræning, opfangning af elementer til forebyggelse og rådgivning for den enkelte.

Generelt betyder reduktionen af personaletimer, at aktivitetsniveauet på daghjemmene falder med hensyn til tilbud og service herunder socialt samvær. Tilbudene består som oftest af musik, reminicensgrupper, avislæsning, gymnastik og ture i have og ud af huset etc. Personalemæssigt betyder besparelserne ifølge daghjemmene en mere sårbar bemanding og dertil en mere travl og presset dagligdag.

Ændringerne i kørselsordninger kan medføre at færre svage og "tunge" borgere kan benytte daghjem, hvilket betyder øget aktivitetsforbrug i hjemmeplejen. Endvidere kan daghjemsgæster risikere at have længere transporttid.

Sundhedsforvaltningen har iværksat forskellige arbejder, dels vedrørende det samlede dagtilbudsområde, dels vedrørende daghjemmene, hvor målsætningen er at søge en optimering af de samlede ressourcer på området.

Vedr. effektiviseringer på køkkenområdet er besparelseskravet 7,7 mill. kr. Dette krav er udmøntet på to måder. For det første forudsættes det, at der allerede i 2002 kan spares omkring 2,0 mill. kr. ved fælles indkøbsaftaler. Besparelserne ved brug af indkøbsaftaler forventes at blive større i 2003, hvor alle varetyper bliver omfattet og hvor der opnås helårseffekt af de indgåede aftaler. De resterende 5,7 mill. kr. er udlagt som en generel besparelse på køkkenområdet fordelt ligeligt mellem produktions- og modtagerkøkkener.