Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om forvaltningens arbejde med administrative effektiviseringer til efterretning.

Problemstilling

Regeringen har tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030 med henblik på at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. 2,1 mia. kr. skal hentes i kommunerne svarende til ca. 221 mio. kr. for Københavns Kommune.

I 2024 skal kommunale udgifter til administration under ét nedbringes med 0,7 mia. kr. KK håndterede i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024 således 38 mio. kr., hvoraf Sundhed- og Omsorgsforvaltningens andel blev fastsat til 5 mio. kr.

De præcise måltal for de administrative reduktioner i KK fordelt på fagforvaltninger fra 2025 og frem fastsættes med indkaldelsescirkulæret, som behandles på Økonomiudvalgsmødet den 24. januar 2024.

Dertil kommer, at forvaltningen har et ønske om at skabe et rum til at omprioritere ressourcer inden for det administrative område, så der er mulighed for at opprioritere indsatsen inden for særligt vigtige områder (kunne fx være fastholdelse og rekruttering, brug af velfærdsteknologi mv.)  

Løsning

Effektiviseringer i budget 2024
I budget 2024 omfatter de valgte besparelser strukturelle mindreforbrug og/eller nedskalering af visse udgifter. Det har været centralt for forvaltningen hurtigt at få de konkrete effektiviseringer på plads mhp. at skabe budgetsikkerhed i indeværende år. Der er valgt de besparelser, der vurderes at være mindst indgribende, omend besparelserne naturligvis vil kunne mærkes i organisationen. Reduktionerne for budget 2024 vil ikke medføre afskedigelse af medarbejdere. 

I tabel 1 nedenfor fremgår de områder, hvor forvaltningen som udgangspunkt påtænker at tilvejebringe de nødvendige administrative reduktioner i 2024.

Tabel 1. Effektivisering i 2024 og frem

Administrative reduktioner fra 2025 og frem
Forvaltningen vil i løbet af 2024 gennemgå de administrative områder, funktioner og processer, herunder foretage eftersyn af projekter, puljer mv., for at identificere, hvor og hvordan reduktionerne kan foretages strategisk klogt og med øje for at sikre den borgerrettede velfærd.  

Forvaltningen arbejder i den forbindelse med foreløbige pejlemærker (hegnspæle) for effektiviseringerne:

• Administration skal være enkel og effektiv: Forvaltningen vil i arbejdet have fokus på forsat afbureaukratisering og digitalisering. Her vil bl.a. også blive set på vakancer og nedlæggelse af stillinger mv.
• Administrative opgaver skal understøtte driften: Administrative opgaver, der aflaster og giver værdi for driften/medarbejdere med borgerrettede funktioner, skal friholdes fra besparelser og hvor relevant prioriteres yderligere. Effektiviseringerne skal i mindst muligt omfang gå udover den borgernære velfærd.
• Mere fokuseret udvikling: Der skal være den rette balance og kobling mellem drift og udvikling. Forvaltningen vil arbejde på at reducere antallet af projekter mhp. at fokusere og prioritere udviklingsarbejdet, så der især sættes ind dér, hvor der særlig behov for at løfte kvaliteten, hvor det er af strategisk betydning og hvor det er afgørende for, at vi lykkes med kerneopgaven – både nu og i fremtiden. Udvikling skal særligt fokuseres der, hvor det har et potentiale til at frigøre tid for ledere/ frontmedarbejdere og enheder.
• Fortsat fokus på den attraktive arbejdsplads: Det er centralt, at vi fortsat understøtter og udvikler den attraktive arbejdsplads(er) og et godt arbejdsmiljø, så SUF kan lykkes med at tiltrække den afgørende arbejdskraft – også administrativt.

Tidlig indfasning
Forvaltningen påtænker at arbejde ud fra en strategi, hvor der foretages relativt store reduktioner i administrationen i de første år (2025 og 2026) og tilsvarende små reduktioner i de efterfølgende år. Dels er det usundt for en organisation i en længere årrække at være i en tilstand af konstant usikkerhed om, hvilke ressourcer der er til rådighed, og hvor reduktionerne evt. rammer næste gang. Dels bevirker en tidlig indfasning, hvor reduktionerne er større i starten af perioden, at der frem til den fulde indfasning i 2030 vil frigøres midler, der midlertidigt kan anvendes på strategisk vigtige områder, hvor behovet er ekstraordinært stort, som f.eks. mangel på arbejdskraft.  

Økonomi

Sagens økonomi er beskrevet i sagens løsningsafsnit.

Videre proces

Forvaltningens MED-organisation vil løbende blive inddraget i arbejdet.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen giver ny status på arbejdet med administrative effektiviseringer for budget 2025, som en del af det samlede effektiviseringskatalog på udvalgets budgetseminaret i februar.

Anna Schou Johansen 

  /Camilla Vang Taankvist