Budget 2002 - udmelding

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 17. december 2001

5. Budget 2002 - udmelding

SOU 5/2002 J.nr. 1/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntningen af budget 2002 til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Geertsen (V) og Louise Frevert (O) ønskede ført til protokols "V og O var ikke en del af den politiske aftale, der ligger bag budgettet for 2002. Derfor kan V og O heller ikke tage udmeldingen til efterretning".

Borgerrepræsentationen godkendte den 11. oktober 2001 Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger for budget 2002.

Sundhedsforvaltningen har fordelt de samlede bevillinger til de forskellige aktiviteter og budgetansvarlige enheder.

Den konkrete udmøntning sker på grundlag af det kendte og for 2002 forudsatte aktivitetsniveau. Herudover er indregnet effektiviseringsbidrag og tekniske ændringer.

Forsøgsbydelene får budgetter udmeldt svarende til en videreførelse af det eksisterende udgiftsniveau. Der pågår en vurdering af behovet for en generel servicenivellering. Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke har fået tilført midler i 2002 som fuldt ud modsvarer det servicenivelleringsbehov, som Økonomiforvaltningen opgjorde i foråret 2001.

Der er særlig to problemområder i budgettet for 2002.

For det første forventes der i 2002 stadig et væsentligt merforbrug på ca. 25 mill. kr. vedrørende køb og salg af plejeboliger i andre kommuner.

Merforbruget er en videreførelse af det merforbrug som allerede er konstateret i 2001. I 2001 er merforbruget dækket af tilbageholdenhed på vedligeholdelsen.

Merforbruget i 2002 vil igen kunne løses ved at undlade at vedligeholde bygningerne. Det vil i givet fald være på 3 år, at der stort set ikke gennemføres vedligeholdelse ud over det akut nødvendige. Det er Sundhedsforvaltningens vurdering, at dette vil være yderst kritisk.

Merforbruget på køb og salg af boliger modsvarer ca. 60-65 boliger. Sundhedsforvaltningen finder derfor, at der bør findes en afklaring på merforbruget i sammenhæng med bestræbelserne på at udvide kapaciteten som følge af 4 ugers ventetidsgarantien.

For det andet forventes der i regnskab 2001 også et merforbrug vedrørende hjemmeplejen, som vil fortsætte ind i 2002. Der pågår i øjeblikket en afdækning af de enkelte bydeles forventninger til den fremtidige behovsudvikling. Heri indgår vurdering af helårseffekter af de igangsatte indkøbs- og vaskeordninger, konsekvenserne af den fortsatte revisitering og endelig konsekvenserne af udmøntningen af de vedtagne serviceforbedringer, herunder den afsmittende effekt af, at ventelisterne til en plejebolig forventes at falde.

Sundhedsforvaltningen vil holde Sundheds- og Omsorgsudvalget løbende orienteret om dette arbejde og dermed om udviklingen på hjemmeplejeområdet, således at der hurtigst muligt vil kunne drages de nødvendige konklusioner.