Budget 2002 - udmelding

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 17. december 2001

5. Budget 2002 - udmelding

SOU 5/2002 J.nr. 1/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntningen af budget 2002 til efterretning.

Borgerrepræsentationen godkendte den 11. oktober 2001 Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger for budget 2002.

Sundhedsforvaltningen har fordelt de samlede bevillinger til de forskellige aktiviteter og budgetansvarlige enheder.

Den konkrete udmøntning sker på grundlag af det kendte og for 2002 forudsatte aktivitetsniveau. Herudover er indregnet effektiviseringsbidrag og tekniske ændringer.

Forsøgsbydelene får budgetter udmeldt svarende til en videreførelse af det eksisterende udgiftsniveau. Der pågår en vurdering af behovet for en generel servicenivellering. Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke har fået tilført midler i 2002 som fuldt ud modsvarer det servicenivelleringsbehov, som Økonomiforvaltningen opgjorde i foråret 2001.

Der er særlig to problemområder i budgettet for 2002.

For det første forventes der i 2002 stadig et væsentligt merforbrug på ca. 25 mill. kr. vedrørende køb og salg af plejeboliger i andre kommuner.

Merforbruget er en videreførelse af det merforbrug som allerede er konstateret i 2001. I 2001 er merforbruget dækket af tilbageholdenhed på vedligeholdelsen.

Merforbruget i 2002 vil igen kunne løses ved at undlade at vedligeholde bygningerne. Det vil i givet fald være på 3 år, at der stort set ikke gennemføres vedligeholdelse ud over det akut nødvendige. Det er Sundhedsforvaltningens vurdering, at dette vil være yderst kritisk.

Merforbruget på køb og salg af boliger modsvarer ca. 60-65 boliger. Sundhedsforvaltningen finder derfor, at der bør findes en afklaring på merforbruget i sammenhæng med bestræbelserne på at udvide kapaciteten som følge af 4 ugers ventetidsgarantien.

For det andet forventes der i regnskab 2001 også et merforbrug vedrørende hjemmeplejen, som vil fortsætte ind i 2002. Der pågår i øjeblikket en afdækning af de enkelte bydeles forventninger til den fremtidige behovsudvikling. Heri indgår vurdering af helårseffekter af de igangsatte indkøbs- og vaskeordninger, konsekvenserne af den fortsatte revisitering og endelig konsekvenserne af udmøntningen af de vedtagne serviceforbedringer, herunder den afsmittende effekt af, at ventelisterne til en plejebolig forventes at falde.

Sundhedsforvaltningen vil holde Sundheds- og Omsorgsudvalget løbende orienteret om dette arbejde og dermed om udviklingen på hjemmeplejeområdet, således at der hurtigst muligt vil kunne drages de nødvendige konklusioner.

Borgerrepræsentationen godkendte den 11. oktober 2001 Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger for budget 2002. Den samlede budgetramme indeholder 81 mill. kr. til serviceforbedringer, primært til praktisk bistand i hjemmeplejen og til flere plejeboliger med henblik på at nå målsætningen om 4 ugers ventetidsgaranti til en plejebolig i 2003.

Herudover er budgettet teknisk fremskrevet med pris- og lønudviklingen, samt reduceret i hjemmeplejen som følge af den demografiske udvikling med 4 mil. kr. og reduceret med godt 50 mill. kr. som følge af det pålagte effektiviseringsbidrag.

Sundhedsforvaltningen har fordelt de samlede bevillinger til de forskellige aktiviteter og budgetansvarlige enheder. Den konkrete udmøntning af de budgetansvarlige enheders budget vil herefter kunne ske i umiddelbar forlængelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling af nærværende indstilling.

Den konkrete udmøntning sker på grundlag af det kendte og for 2002 forudsatte aktivitetsniveau.

Det konkrete hjemmehjælpsbudget er fordelt efter en budgetfordelingsmodel og på lignende vis er Pensions- og Omsorgskontorernes administrationsbudget fordelt efter en fordelingsmodel, der tager hensyn til de forskellige udgiftsbehov, der er i bydelene.

På plejehjemsområdet sker udmøntningen på grundlag af den eksisterende budgetnormeringsmodel, hvori plejehjemmenes budgetter udregnes ud fra nogle basisenhedspriser for de forskellige pladstyper. I plejehjemmenes budgetter er indregnet de besluttede sparemål bl.a. på daghjem og på køkkenområdet.

Forsøgsbydelenes ældreområder bliver pr. 1. januar 2002 sammenlagt med resten af kommunens ældreområde under Sundheds- og Omsorgsudvalget. I 2002 videreføres Indre Nørrebro og Valby bydels ældreområder som 1-årige forsøgsprojekter. Målet er at få belyst hvilke positive erfaringer som forsøgsbydelene har gjort i forsøgsperioden med henblik på at vurdere, om og hvordan disse erfaringer eventuelt kan benyttes i resten af kommunens ældreområde.

Indre Østerbro bydels ældreområde organiseres i 2002 efter en BUM-model på linie med resten af BR-kommunen.

De tre forsøgsbydele får som udgangspunkt midler udlagt svarende til en videreførelse af det eksisterende udgiftsniveau – dog tillagt ekstra midler til dækning af det politisk besluttede serviceløft. Kongens Enghave, der blev tilbageført i 2001, er nu integreret del af ældreområdet i BR-København.

I forbindelse med forsøgsbydelenes tilbageførelse til BR-kommunen opgjorde Økonomiforvaltningen behovet for servicenivellering på ældreområdet til 36 mill. kr. Heraf blev der kun tilført ca. 19 mill. kr., hvorfor der i forhold til denne opgørelse mangler 17 mill. kr. til at sikre en servicenivellering. Sundhedsforvaltningen er i dialog med forsøgsbydelene om bydelenes serviceniveauer set i forhold til BR-kommunens. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige hvilke konsekvenser en gennemgående servicenivellering vil have. Det hænger endvidere sammen med, at Sundhedsforvaltningen stadig er i gang med at revisitere borgerne ud fra det serviceniveau, som nu er politisk fastlagt i "Kvalitetsstandarder for ældreområdet i Københavns Kommune".

For de øvrige områder tager budgetudmeldingen for 2002 afsæt i det vedtagne budget for 2001 korrigeret for tekniske ændringer og effektiviseringsbidrag.

Sundhedsforvaltningen ønsker at påpege to problemområder i budgettet for 2002.

For det første forventes der i 2002 stadig et væsentligt merforbrug på ca. 25 mill. kr. vedrørende køb og salg af plejeboliger i andre kommuner.

Merforbruget er en videreførelse af det merforbrug som allerede er konstateret i 2001. I 2001 er merforbruget delvist afhjulpet ved en tilbageholdenhed på bygningsvedligeholdelsen.

Merforbruget vil igen kunne løses ved at undlade at vedligeholde bygningerne. Det vil i givet fald være på 3. år, at der stort set ikke gennemføres vedligeholdelse ud over det akut nødvendige. Det er Sundhedsforvaltningens vurdering, at dette vil være yderst kritisk.

Borgerrepræsentationen godkendte i møde 8. februar 2001 (BR 52/01) et oplæg til fleksibel styring af plejeboligkapaciteten, hvis formål er at give Sundhedsforvaltningen mulighed for at drosle kapaciteten ned på de københavnske plejehjem, hvis flere borgere vælger udenbys plejehjem. En løsning af budgetproblemet ud fra denne tankegang vil dog være i modstrid med den politiske beslutning om en 4 ugers ventetidsgaranti til en plejebolig fra 2003.

Merforbruget på køb og salg af boliger modsvarer ca. 60-65 boliger. Sundhedsforvaltningen finder derfor, at der bør findes en afklaring på merforbruget i sammenhæng med bestræbelserne på at udvide kapaciteten som følge af 4 ugers ventetidsgarantien.

For det andet forventes der i regnskab 2001 også et merforbrug vedrørende hjemmeplejen, som vil fortsætte ind i 2002. Der pågår i øjeblikket en afdækning af de enkelte bydeles forventninger til den fremtidige behovsudvikling. Heri indgår vurdering af helårseffekter af de igangsatte indkøbs- og vaskeordninger, konsekvenserne af den fortsatte revisitering og endelig konsekvenserne af udmøntningen af de vedtagne serviceforbedringer, herunder den afsmittende effekt af, at ventelisterne til en plejebolig forventes at falde.

Sundhedsforvaltningen vil holde Sundheds- og Omsorgsudvalget løbende orienteret om dette arbejde og dermed om udviklingen på hjemmeplejeområdet, således at der hurtigst muligt kan drages de nødvendige konklusioner.

I vedlagte bilag "Udmøntningsnotat 2002" er der redegjort nærmere for udmøntningen på de enkelte budgetområder.

-

-

-

Udmøntningsnotat 2002 af 13. december 2001

Lau Svendsen-Tune

/ Hanne Baastrup