Forventet regnskab 2016 og anvendelse af tilskud i 2017 fra værdighedspuljen

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager forventet regnskab 2016 for indsatserne under værdighedspuljen til efterretning, jf. bilag 1.
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen til Sundheds- og Ældreministeriet for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 til efterretning, jf. bilag 2.

Problemstilling

Med finansloven for 2016 fik Københavns Kommune 58 mio. kr. fra værdighedspuljen. Midlerne er fordelt mellem Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget efter politisk forhandling i forbindelse med vedtagelse af en ny værdighedspolitik for Københavns Kommune. Denne indstilling vedrører alene Sundheds- og Omsorgsforvaltningens andel af midlerne, i alt 52,1 mio. kr. Udvalget er løbende blevet orienteret om udmøntning af indsatser finansieret af værdighedspuljen, herunder forventet forbrug i 2016.

Denne indstilling giver en status på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventninger til regnskab 2016 for indsatserne under værdighedspuljen og giver en redegørelse for midlernes anvendelse i 2017.

Løsning

Københavns Kommune skal i lighed med landets øvrige kommuner udarbejde en økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af 2016-tilskuddet, som indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Herudover skal der samtidig indsendes redegørelse for anvendelse af værdighedsmidlerne for 2017.

Forventet regnskab 2016

Den politiske forhandling om fordeling af Københavns Kommunes andel af værdighedspuljen fandt sted i januar 2016. Dengang blev indsatserne generelt budgetteret ud fra en forventning om opstart i april 2016 og dermed en budgetperiode på ni måneder i 2016. Ministeriet godkendte imidlertid først indsatserne i maj. På grund af den senere opstart, som blandt andet har vanskeliggjort rekruttering af relevante medarbejdere til indsatserne, har det imidlertid vist sig vanskeligt for en række af indsatserne at anvende midlerne fuldt ud i indeværende år, hvilket forventet regnskab også afspejler.  

Med udgangspunkt i opgørelsen i bilag 1 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremsendt en redegørelse for anvendelse af 2016-tilskuddet til ministeriet, herunder omdisponeringer inden for rammerne af de ministerielle krav til en mere værdig ældrepleje.

Forventet regnskab pr. 30. september 2016 (3. regnskabsprognose) udviser et forventet mindreforbrug på værdighedspuljen på 8,33 mio. kr. En detaljeret oversigt fremgår af bilag 1. I den forbindelse omdisponeres 0,15 mio. kr. til ’Pilotforsøg om borgerbestemt hjælp’ fra to indsatser med mindreforbrug i 2016 – henholdsvis ’Klippekort om aftenen’ og ’Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring’. Omdisponeringen skyldes at den berørte hjemmeplejegruppe har måttet ansætte en ekstra medarbejder til pilotprojektet for at få arbejdsdagen til at hænge sammen.

Det resterende mindreforbruget forventes overført til 2017. Alle uforbrugte midler skal rapporteres til Sundheds- og Ældreministeriet i særskilt proces i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i april 2017. Ministeriet har tilkendegivet, at der er overførselsret for midlerne, forudsat at overførelserne bliver godkendt af både ministeriet og i Borgerrepræsentationen, når det endelige regnskab foreligger i foråret 2017.

Anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017

Redegørelsen til Sundheds- og Ældreministeriet for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 er udarbejdet med baggrund i den politiske forhandling i januar 2016 vedrørende fordeling af værdighedsmidlerne i 2016-2019. Alle indsatser er opstartet i 2016 og bliver dermed videreført til 2017. Indsatserne dækker bredt de fem temaer i værdighedspolitikken. Redegørelsen er vedlagt i bilag 2.

På baggrund af de hidtidige erfaringer med indsatserne finansieret af værdighedspuljen er der behov for at foretage nogle fremadrettede justeringer af udvalgte indsatser:

1. Etablering af profilplejecentre: Etablering af flere profilplejecentre er udskudt til 2017, idet forvaltningen afventer evaluering af de allerede etablerede profilplejecentre. Dette skal sikre, at de nye profilplejecentre etableres og profilbestemmes bedst muligt under hensyntagen til allerede høstede erfaringer med de eksisterende profilplejehjem.
2. Sygeplejefaglig støtte i den sidste tid af livet: Puljeordningen er indtil videre anvendt mindre end forventet, hvilket erfaringsmæssigt kan skyldes, at det tager tid at implementere indsatser i den palliative pleje. Forvaltningen vil dog i den kommende tid undersøge hensigtsmæssigheden i den nuværende organisering af indsatsen med henblik på at overkomme eventuelle barrierer for den fremadrettede implementering. Det kan medføre justeringer af den administrative organisering i 2017 for at sikre, at midlerne bliver udnyttet bedst muligt til gavn for borgerne.  

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Alle indsatser er finansieret af midler fra værdighedspuljen. Som følge af demografiske forskydninger mellem kommunerne i antallet af ældre, modtager Københavns Kommune 57,564 mio. kr. i 2017, hvilket er 0,421 mio. kr. lavere end i 2016. På den baggrund skal der foretages en tilpasning af indsatserne, hvilket forventes forelagt udvalget på baggrund af regnskabsaflæggelsen og/eller i tilknytning til 1. prognose i 2017.

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges på mødet marts 2017 regnskabsresultatet for værdighedspuljen 2016, herunder anmodning om overførsler fra 2016 til 2017. Eventuel omprioritering mellem indsatser finansieret af værdighedspuljen i 2017 forventes forelagt udvalget ved samme lejlighed.    

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil ligeledes i det nye år få forelagt en opsamling, hvor der redegøres for foreløbige resultater og erfaringer med indsatser under værdighedspuljen.

\Hanne Baastrup

Søren Winther Rasmussen    

Indstillingen blev godkendt