2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020

Indstilling

1. at udvalget godkender, at forslag til bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jævnfør bilag 1.

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer mellem udvalg og inden for udvalgets bevillinger samt bevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i Budget 2020.

Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som efterfølgende skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til 2. regnskabsprognose medfører en samlet opskrivning af budgettet på i alt 11,1 mio. kr. i 2020. Heraf vedrører 7,7 mio. kr. udmøntning af statslige puljer.

Budgetomplacering mellem udvalg
Budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg vedrører:

• 5,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af udmøntning af majpakken vedrørende besøg og social kontakt på plejehjem
• 2,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende udmøntning af sommerpakken vedrørende Dagture til plejehjemsbeboere
• 2,2 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende løntilskud til kontanthjælpsmodtagere på kommunale arbejdspladser
• 1,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende forskydninger i langfristede tilgodehavender
• 0,04 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af omfordeling af besparelse på indkøb  

Interne omplaceringer
Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer mellem bevillinger er på i alt 7 mio. kr. i Budget 2020 vedrørende budgettilpasning på salg af pladser. Omplaceringen har til formål at sikre at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område er sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 19. august 2020 og af Borgerrepræsentationen den 27. august 2020. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.