Forventet regnskab for værdighedpuljen 2017

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om forventet regnskab for indsatser finansieret af værdighedspuljen og skal tage stilling til anvendelse af udisponeret mindreforbrug i 2017.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at

1. Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om forventet regnskab 2017 for indsatser under værdighedspuljen til efterretning, jævnfør bilag 1.

2. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen godkender omprioritering på anlægsbudgettet af 0,2 mio. kr. til indsatsen ’Indkøb af pakkemaskine’ fra indsatsen ’Etablering af velværebaderum’.

Problemstilling

Med finansloven 2016 får Københavns Kommune årligt tilført cirka 58 mio. kr. til en mere værdig ældrepleje (kaldet værdighedspuljen). Midlerne er fordelt mellem Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget efter politisk forhandling i forbindelse med vedtagelse af en ny værdighedspolitik for Københavns Kommune i marts 2016.

Denne indstilling giver en status på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventninger til regnskab 2017 for indsatserne under værdighedspuljen, herunder forslag til omprioritering af midler mellem to indsatser.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens andel af midlerne er i 2017 samlet set 64 mio. kr. inklusiv overførte midler fra 2016.

Halvårsregnskabet udviser et forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. Heraf ønsker forvaltningen 1,8 mio. kr. overført til 2018 som følge af forsinkelse af indsatser og anskaffelser, eksempelvis pakkemaskine til centralkøkken og etablering af nye profilplejecentre. Overførsel af midler til næste budgetår kræver godkendelse i både Sundheds- og Ældreministeriet og i Borgerrepræsentationen. Dette vil der blive anmodet om i foråret 2018 i forbindelse med regnskabsaflæggelse for værdighedspuljen. 

De resterende 0,2 mio. kr. vedrører indsatsen ’Etablering af velværebaderum’ på anlægsbudgettet. Indsatsen er afsluttet i februar 2017 med indvielse af Københavns Kommunes sjette velværebaderum i Bomi-Parken på Amager. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Midlerne kan omdisponeres til andre indsatser i 2017 eller blive anmodet overført til 2018.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i marts 2017 truffet en principbeslutning om, at forvaltningen kan omdisponere forventet mindreforbrug under 0,5 mio. kr. til indsatsen ’Flere hænder i aftentimerne’. Hvis man vælger at benytte principbeslutningen i forhold til de 0,2 mio. kr., vil det skulle godkendes af Borgerrepræsentationen, idet omdisponeringen flytter midlerne fra anlæg til service og dermed påvirker kommunens servicemåltal.

Forvaltningen foreslår derfor, at midlerne bliver omdisponeret og overført til 2018 til indsatsen ’Indkøb af pakkemaskine’, hvor der i forvejen er afsat midler på anlægsbudgettet. Indkøb af pakkemaskine skal foregå i to tempi. I 2017 bliver der indkøbt et modul til proteindrikpåfylder. De resterende moduler indgår i et større udbud i 2018, og værdighedsmidlerne kan dermed finansiere en større andel af udbuddet.   

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Alle indsatser er finansieret af midler fra værdighedspuljen.

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsudvalget får i november 2017 forelagt forventet regnskab i forbindelse med udarbejdelse af 3. prognose 2017.

Københavns Kommune skal ligeledes i efteråret udarbejde en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for anvendelse af midlerne for 2018. Denne redegørelse bliver samtidig forelagt for udvalget til orientering.