2. sag om bevillingsmæssige ændringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Indstilling

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forslag til bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1.

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer mellem udvalg og inden for udvalgets bevillinger samt bevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i budget 2017.

Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som efterfølgende skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til halvårsregnskabet er på samlet netto 115,3 mio. kr. i budget 2017, hvoraf 100,0 mio. kr. vedrører korrektion af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

 Korrektionen skyldes, dels tilbageførsel af 41,7 mio. kr. som følge af en mindre efterregulering af 2016, dels justeringer som følge af, at kommunerne i 2017 ikke længere skal betale for genoptræning under indlæggelse, og at kommunerne ikke længere skal betale for sygehusoverflytningen inden for regionen. Ændringerne bevirker, at niveauet for medfinansiering på landsplan vil blive nedjusteret i forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskuddet.

De resterende budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg udgør 15,3 mio. kr.:

• 14,79 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende reduceret prisfremskrivning.
• 0,72 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget vedrørende kompetenceløft i hjemmeplejen (DÆMP).
• 0,65 mio. kr. budgetoverførsel til Sundheds- og Omsorgsudvalget fra Økonomiudvalget vedrørende efterregulering af regnskabsresultat for værdighedspuljen.
• 0,30 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende beboerindskudslån som følge af færre tvangsflytninger.
• 0,15 mio. kr. vedrørende budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) som følge af teknisk korrektion til Overførselssagen.
• 0,02 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende indkøb af spørgeskemaprogram.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer mellem bevillinger er på i alt 16,1 mio. kr. i budget 2017 inden for service samt 8,5 mio. kr. inden for anlæg og har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Social- og Indenrigsministeriets kontoplan. Budgetomplaceringer mellem bevillinger kræver Borgerrepræsentationens godkendelse. De interne omplaceringer dækker over:

• 11,7 mio. kr. vedrørende flytning af plejebudget under Hjerneskade og Rehabiliteringscenteret.
• 8,5 mio. kr. vedrørende tilskud til etablering af anretterkøkkener på Klarahus og Slottet (anlæg)
• 2,0 mio. kr. vedrørende budgettilpasning på IT-området i forhold til telemedicin.
• 0,9 mio. kr. vedrørende flytning af mad og måltidskonsulenter
• 0,7 mio. kr. vedrørende budgetomplaceringer i forbindelse med frikøb af medarbejdere til implementering af CURA
• 0,5 mio. kr. vedrørende budgettilpasning mellem centre i centralforvaltningen.
• 0,3 mio. kr. vedrørende korrektion af bevilling for p-dialyse

Herudover søges godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til ni eksternt finansierede projekter for samlet 3,6 mio. kr. Blandt andet har Sundhedsstyrelsen givet et tilskud på 2,6 mio. kr. til et 3 årigt projekt i hjemmeplejen på Amager målrettet en styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp. Derudover har Industrien i Valbys Sociale Fond givet tilskud på samlet 0,7 mio. kr. til hjemmepleje og plejecentre i Valby.

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 23. august og af Borgerrepræsentationen den 31. august. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.

Hanne Baastrup

/ Søren Winther Rasmussen