Nivellering af serviceforskelle - høring

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 17. april 2001

4. Nivellering af serviceforskelle - høring

SOU 95/2001 J.nr. 11/2001

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at der tilføres midler til Sundheds- og Omsorgsudvalget som muliggør en 100 % servicenivellering af forsøgsbydelenes serviceniveau på ældreområdet.

Økonomiudvalget har den 27. marts 2001 drøftet forslag til principper for nivellering af serviceforskelle i forbindelse med afvikling af bydelsforsøget. Det blev besluttet at sende indstillingen om "Forslag til principper for nivellering af serviceforskelle" til høring i de stående udvalg, med svarfrist den 1. maj 2001. Indstillingen er vedlagt som bilag 1 (ØU 72/2001).

I forbindelse med bodelingen, som blev vedtaget af Økonomiudvalget den 23. januar 2001, blev der afsat en pulje på 53,7 mill. kr. til serviceudgifter (ØU 26/2001). Efter korrektion for bydelens udmøntning af puljemidler til driftsområder i bydelene og fraregnet gæld, er puljen på 28,2 mill. kr. Denne pulje foreslås anvendt til nivellering af væsentlige serviceforskelle mellem det serviceniveau der er i BR-kommunen, og det som gælder i forsøgsbydelene.

Ændringerne som følge af tildeling af udmøntede puljer i bydelene og servicenivellering er indarbejdet i udvalgenes rammer for 2002 (ØU 73/2001) og servicenivellering udgør på nuværende tidspunkt følgende beløb:

Servicenivelleringen vedrørende Pleje og Omsorg fordeles med 1,2 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, og 13,8 mill. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

De foreslåede beløb til servicenivellering betyder, at Sundheds- og Omsorgsudvalget kommer til at mangle 22,4 mill. kr. i forhold til en fuld servicenivellering.

I forslaget til servicenivellering peges der på, at restbeløbet til servicenivellering kan finansieres af den udisponerede pulje, som led i behandlingen af budget 2002.

Servicenivelleringen fordeles til udvalgene på baggrund af størrelsen af afvigelserne mellem formålspuljer og budget 2001. Udvalgene træffer efterfølgende beslutning om udmøntning af midlerne.

De områder, hvor serviceniveauet er højere end i BR-kommunen, foreslås ikke nivelleret. Dette er en af årsagerne til, at det ikke er muligt at foretage en fuld servicenivellering af ældreområdet.

Det er forudsat, at servicenivelleringen justeres med bl.a. ændringer i bydelenes udmøntning af puljer frem til 1. maj 2001, når høringsperioden afsluttes.

Ved gennemførelsen af den foreslåede servicenivellering, vil Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke have mulighed for at gennemføre et serviceniveau i bydelene, som svarer til serviceniveauet i BR-kommunen. Et ensartet serviceniveau over hele byen vil derfor enten kræve en servicereduktion i BR-bydelene eller tilførelse af midler til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Økonomiforvaltningen har efter anmodning fra Økonomiudvalget (ØU 309/2000) foretaget en beregning til belysning af forskellene i serviceniveau i forsøgsbydelene og BR-kommunen.

Økonomiudvalget drøftede den 27. marts 2001 indstillingen om "Forslag til principper for nivellering af serviceforskelle" (ØU 72/2001), og besluttede at sende indstillingen til høring i de stående udvalg, med svarfrist den 1. maj 2001. Indstillingen er vedlagt i bilag 1.

I indstillingen er det anbefalet, at forskelle i serviceniveau beregnes ved at sammenholde formålspuljer og bydelenes budget 2001.

På baggrund af de budgetterede udgifter i 1996 til opgaver, som skulle overføres til forsøgsbydelene, blev der beregnet en række formålspuljer, f.eks. pulje til pleje og omsorg.

Formålspuljerne er i forsøgsperioden blevet reguleret efter de samme principper som BR-kommunens budget, hvorved bydelene og BR-kommunen i udgangspunktet har haft samme mulighed for at levere service (parallelitetsprincippet). Det vil sige, at formålspuljerne er pris- og lønfremskrevet, korrigeret for økonomiske virkninger af love, effektiviseringsbidrag og for ekstra bevillinger, mm.

I indstillingen er formålspuljerne sammenlignet med de tilsvarende budgetområder i bydelens budget 2001, hvorefter der fremkommer et mål for, om bydelene har foretaget en prioritering af tilskuddene, og om bydelenes prioriteringer af serviceområder afviger betydeligt fra den overordnede prioritering i BR-kommunen.

I tabel 2 er bydelens vedtagne budget for 2001 sammenholdt med formålspuljerne for 2001. Af tabellens sidste kolonne fremgår den samlede afvigelse mellem formålspuljerne og bydelens budgetter. Afvigelsen udtrykker en forskel mellem BR-kommunens og bydelenes prioritering af de enkelte serviceområder.

Det samlede tilskud 2001 er fratrukket afvikling af gæld. Den resterende afvigelse mellem budget og formålspulje er uudmøntede puljer i bydelene.

Udvalgene vil i budget 2002 få overført de beløb, som bydelene har budgetteret i 2001 budgettet på de enkelte områder. På administrationsområdet resterer en pulje på 14,7 mill. kr. til lønanvisning, aftrædelsesløn og feriegodtgørelse til bydelscheferne, samt til efterløn til bydelspolitikere mm.

Økonomiforvaltningen anbefaler metoden med sammenligning af formålspuljer og bydelenes budgetter, idet:

• det var den metode, som Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen besluttede at anvende i forbindelse med tilbageførslen af ældreområdet i Kongens Enghave Bydel,
• den vurderes at være behæftet med mindre usikkerhed end andre metoder,
• både formålspuljerne og budgetterne tager udgangspunkt i kommunens historiske budget, hvilket forventes at minimere afvigelserne.

I tabel 3 er den foreslåede metode anvendt på den aktuelle pulje til servicenivellering. Puljen på 28,2 mill. kr. fordeles mellem de to formålspuljer, som har de største afvigelser, efter afvigelsernes størrelse.

Som det kan ses af tabel 3, indebærer forslaget ikke en 100 % nivellering af forskellen mellem bydelenes budget 2001 og formålspuljerne. Der sker en nivellering på 38 % af serviceniveauforskellen. Således vil der fortsat være en difference på 24,2 mill. kr. på Pleje og Omsorg.

Som det ses af tabel 4, vil dette for Sundheds- og Omsorgsudvalget betyde, at der mangler 22,4 mill. kr., for at der er midler til at gennemføre et serviceniveau i bydelene, som svarer til serviceniveauet i BR-kommunen.

Ved udmøntning af den foreslåede servicenivellering, vil Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke have mulighed for at gennemføre et serviceniveau i bydelene, som svarer til serviceniveauet i BR-kommunen.

Pga. den manglende servicenivellering, vil gennemførslen af et ensartet serviceniveau over hele byen kræve en servicereduktion i BR-bydelene. Dette vil i givet fald ske i forbindelse med implementeringen af et ensartet serviceniveau baseret på fælles sprog, når det er politisk vedtaget.

Puljen til servicenivellering er fremkommet som beskrevet i tabel 5, og mere udførligt beskrevet i bilag 1.

-

-

Brev af 28. marts 2001 fra Økonomiforvaltningen vedr. høring om nivellering af serviceforskelle med indstilling fra Økonomiudvalget med sagsfremstilling og tilhørende bilag (ØU 72/201).

Bo Andersen

/Lau Svendsen-Tune