Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 16. december 2004

 

< ![if !supportEmptyParas]> 

Sager til beslutning

 

2.      Udmøntning af Budget 2005

 

SOU 183/2004  J.nr. 39/2003

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder, at der foretages en intern omprioritering af midler fra det rammebelagte sygesikringsområde til en række andre aktiviteter som beskrevet i indstillingen

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntningen af budget 2005 til efterretning.

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 16. december 2004

Indstillingen blev godkendt.

 

Carl Christian Ebbesen (O) havde følgende protokolbemærkning:

"Dansk Folkeparti havde hellere set at ordningen med de praktiserende læger om forebyggende samtaler havde fortsat eller alternativt at indsatsen overfor overvægtige børn blev styrket med ekstra midler".

 

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen godkendte den 7. oktober 2004 Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger for budget 2005.

 

Sundhedsforvaltningen har efterfølgende fordelt de samlede bevillinger til de forskellige aktiviteter og budgetansvarlige enheder.

 

Alle budgetter er opgjort ud fra det bedste skøn over den forventede aktivitet i 2005 i lyset af det fastsatte serviceniveau. Herudover er indregnet effektiviseringsbidrag, DUT-korrektioner, pris- og lønfremskrivninger samt andre tekniske ændringer.

 

I budgetterne er der også indregnet de midler til serviceforbedringer og budgetgenopretning, som Sundheds- og Omsorgsudvalget fik tilført i budgetaftalen.

 

Den konkrete udmøntning af midlerne, der er reserveret til at sikre balance i 2005, afklares når halvårsregnskab 2005 foreligger. På dette tidspunkt vil det være muligt på et mere sikkert grundlag at vurdere, hvor de største balanceproblemer måtte være, samt hvilke initiativer der mest hensigtsmæssigt kan iværksættes.

 

Omprioritering af midler

 

Som følge af at en lokalaftale vedrørende forebyggende samtaler hos praktiserende læge for 65-75 årige er udløbet er der frigjort midler for 3,3 mill. kr. på det rammebelagte sygesikringsområde. Det indstilles, at de frigjorte midler i stedet bruges til:

 

·        finansiering af sterile vandampuller (590.000 kr.)

·        et projekt for familier med overvægtige børn, (700.000 – det forudsættes, at familie- og Arbejdsmarkedsudvalget støtter projektet med et tilsvarende beløb)

·        en forbedring af arbejdsmiljøet i Omsorgstandplejen (1.500.000 kr. – engangsudgift i 2005)

·        tilbagetrækning af besparelsen på kondomudlevering (200.000 kr.)

·        støtte til døvevejledningen på Center for Døve (250.000 kr.)