Sundheds- ogOmsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 16. december 2004

Sager til beslutning

2.      Udmøntningaf Budget 2005

SOU 183/2004  J.nr.39/2003

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningenindstiller,

atSundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder, at der foretages en internomprioritering af midler fra det rammebelagte sygesikringsområde til en rækkeandre aktiviteter som beskrevet i indstillingen

atSundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntningen af budget 2005 tilefterretning.

RESUME

Borgerrepræsentationengodkendte den 7. oktober 2004 Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger forbudget 2005.

Sundhedsforvaltningenhar efterfølgende fordelt de samlede bevillinger til de forskellige aktiviteterog budgetansvarlige enheder.

Alle budgetterer opgjort ud fra det bedste skøn over den forventede aktivitet i 2005 i lysetaf det fastsatte serviceniveau. Herudover er indregnet effektiviseringsbidrag,DUT-korrektioner, pris- og lønfremskrivninger samt andre tekniske ændringer.

I budgetterne er der også indregnet de midler tilserviceforbedringer og budgetgenopretning, som Sundheds- og Omsorgsudvalget fiktilført i budgetaftalen.

Den konkrete udmøntning af midlerne, der er reserveret tilat sikre balance i 2005, afklares når halvårsregnskab 2005 foreligger. På dettetidspunkt vil det være muligt på et mere sikkert grundlag at vurdere, hvor destørste balanceproblemer måtte være, samt hvilke initiativer der mesthensigtsmæssigt kan iværksættes.

Omprioritering af midler

Som følge af at en lokalaftale vedrørende forebyggendesamtaler hos praktiserende læge for 65-75 årige er udløbet er der frigjortmidler for 3,3 mill. kr. på det rammebelagte sygesikringsområde. Detindstilles, at de frigjorte midler i stedet bruges til:

·       finansiering af sterile vandampuller (590.000 kr.)

·       et projekt for familier med overvægtige børn, (700.000– det forudsættes, at familie- og Arbejdsmarkedsudvalget støtter projektet medet tilsvarende beløb)

·       en forbedring af arbejdsmiljøet i Omsorgstandplejen(1.500.000 kr. – engangsudgift i 2005)

·       tilbagetrækning af besparelsen på kondomudlevering(200.000 kr.)

·       støtte til døvevejledningen på Center for Døve (250.000kr.)

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationengodkendte den 7. oktober 2004 Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger forbudget 2005.

Sundhedsforvaltningens ramme erkorrigeret som følge af bidrag til kommunens omstillingspulje (besparelser),midler til budgetgenopretning og nye tiltag i budgetaftalen,demografikorrektioner, pris- og lønfremskrivning og øvrige tekniske ændringer.En oversigt over Sundhedsforvaltningens større rammekorrektioner vises inedenstående tabel 1.

Tabel 1. St ørre rammeændringer, Sundheds- ogOmsorgsudvalgets område

Som det fremgårer der reelt tale om en samlet rammereduktion, når der ses bort fra pris- oglønfremskrivningen.

Sundhedsforvaltningens bidrag tilkommunens omstillingspulje er specificeret i nedenstående tabel 2.

Tabel 2.Bidrag til omstillingspuljen

Budgetaftalen medførte, atSundheds- og Omsorgsudvalgets område i alt blev tilført 64 mio. kr.Tilførslerne omfatter:

·       Igangsættelse af moderniseringsplan af plejeboliger

·       Rammetilførsel som følge af budgetubalance

·       Forbedringer af hjemmeplejelokaler (kun i 2005)

·       Videreførelse af kostprojekter i 2005 og 2006

·       Uspecificeret pulje til yderligere initiativer /budgetopretning

Sundhedsforvaltningenhar fordelt de samlede bevillinger til de forskellige aktiviteter ogbudgetansvarlige enheder.

I vedlagtebilag "Udmøntning af budget 2005" er derredegjort nærmere for udmøntningen på de enkelte budgetområder, men i detfølgende beskrives kortfattet, hvordan budgetterne på udvalgte områder fordelesi budget 2005.

Ældrekontorernefår udmeldt et budget indeholdende budget til aktivitetsområderne plejehjem,træningscentre og dagcentre samt et kapacitetsbudget til hjemmeplejen.

Ældrekontorernes budget tilplejehjemsområdet er fordelt udfra budgetfordelingsmodellen, som blev udviklettil budget 2003. Det er en takstbaseret model, som sikrer plejehjemmeneensartede økonomiske vilkår. Ældrekontorerne får også udmeldt puljemidler tilplejehjemsområdet, som blandt andet skal finansiere hoftebeskyttere,daghjemstransport, hjælpemidler og anskaffelse og vedligeholdelse.

Der erfortsat en række udgifter på plejehjemsområdet som afholdes af centralforvaltningen.Det drejer sig blandt andet om midler til større anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder,ægteparboliger, arbejdsskader m.v.

Med hensyn til hjemmeplejenudmeldes et kapacitetsbudget til ældrekontorerne. Kapacitetsbudgettetindeholder midler til husleje, kørsel, arbejdsbetingede redskaber ogsygeplejeartikler samt midler som skal dække differencen mellem udgifterne tillevering af lægehenviste sygeplejeydelser og timeprisen, der afregnes efter.

Den del afhjemmeplejebudgettet, som vedrører borgerrettede ydelser, udmeldes tilPensions- og Omsorgskontorerne. Det forudsættes, at P/O-cheferne og Ældrecheferneherefter indgår aftale om levering af de hjemmeplejeydelser, som ikke skal leveresaf private leverandører.

Det skalunderstreges, at det er ældrekontorerne i de enkelte lokalområder, som varetagerbudgetudmøntningen til de enkelte udførerenheder. De har i den forbindelsemulighed for at generere frie midler via den lokale budgetudmøntning overforalle institutionstyper. Eventuelle frie midler kan benyttes til lokalomprioritering og særlige indsatsområder m.v.

Omprioritering af midler

Som følge af at en lokalaftale vedrørende forebyggendesamtaler hos praktiserende læge for 65-75 årige er udløbet er der frigjortmidler for 3,3 mio. kr. på det rammebelagte sygesikringsområde. I forlængelseaf tidligere politiske diskussioner, bl.a. i forbindelse med Budget 2005indstilles, at de frigjorte midler i stedet skal bruges til:

·       finansiering af sterile vandampuller (590.000 kr.)

·       et projekt for familier med overvægtige børn, (700.000– det forudsættes, at familie- og Arbejdsmarkedsudvalget støtter projektet medet tilsvarende beløb)

·       en forbedring af arbejdsmiljøet i Omsorgstandplejen(1.500.000 kr. – engangsudgift i 2005)

·       tilbagetrækning af besparelsen på kondomudlevering(200.000 kr.)

·       støtte til døvevejledningen på Center for Døve (250.000kr.)

Hermed anses den udsatte sag fra Sundheds- ogOmsorgsudvalgets møde den  23. september2004 om sterile vandampuller (SOU 119/04) for afgjort.

ØKONOMI

Der henvisestil resumé og sagsbeskrivelse.

HØRING

Indstillingen har ikke været i høring.

MILJØVURDERING

Ingenmiljømæssige konsekvenser.

BILAG

Notat "Udmøntning af budget 2005" af 9. december 2004

LauSvendsen-Tune

                                                                              /Hanne Baastrup