Disponering af overopfyldt effektiviseringsmåltal
Sundheds- og Omsorgsudvalgets har godkendt effektiviseringer til Budget 2023 for i alt 45,4 mio. kr., hvormed udvalgets effektiviseringsmåltal er overopfyldt med 2,5 mio. kr.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
1. at udvalget drøfter og herefter beslutter hvorledes det overopfyldte måltal på 2,5 mio. kr. disponeres i 2023 og frem.
Problemstilling
På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 24. februar 2022 godkendte udvalget effektiviseringer til Budget 2023 for i alt 45,4 mio. kr. Dermed overopfyldtes udvalgets effektiviseringsmåltal, på samlet set 43,2 mio. kr., med 2,5 mio. kr. (2023 p/l).
På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 7. april 2022 besluttede udvalget at tage stilling til udmøntningen af de 2,5 mio. kr. senest på udvalgsmødet d. 16. august 2022 – hvilket ligeledes fremgår af juniindstillingen til Økonomiudvalget.
Løsning
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal dermed tage stilling til, hvordan de udisponerede midler på i alt 2,5 mio. kr. udmøntes i 2023 og frem. Det bemærkes således, at det overopfyldte måltal, på 2,5 mio. kr., er varigt.
Eksempelvis er det muligt for udvalget at anvende de udisponerede midler til at forlænge bevillingsudløb, ligesom det er muligt at prioritere nye indsatser. De udisponerede midler er ikke bundet til en specifik bevilling (ældre, sundhed eller administration) på udvalgets område. Dermed kan midlerne disponeres på tværs af alle Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger.
Økonomi
Jævnfør ovenfor.
Videre proces
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udmønter midlerne i forbindelse med udmøntningen af Budget 2023.
Katja Kayser
/Morten Sten Andersen