Orientering om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budgetnotater om need to og forvaltningsspecifikke udfordringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen orienterer om forvaltningens budgetnotater, herunder 'need to' og 'specifikke udfordringer'.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at tage orientering om forvaltningens budgetnotater og specifikke udfordringer på sundheds- og omsorgsområdet til efterretning.

Problemstilling

På udvalgsmødet d. 24. april drøftede Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetnotater på sundheds- og omsorgsområdet.

Forvaltningen orienterer på udvalgsmødet om forvaltningens budgetnotater om need to og specifikke udfordringer på udvalgets område.

Der er til indstillingen vedlagt bilag med forvaltningens budgetnotater.

Løsning

Med udgangspunkt i Indkaldelsescirkulæret til Budget 2019 har Økonomiforvaltningen bedt kommunens forvaltninger kategorisere udarbejdede budgetnotater, der kan henhøres til 'need to', 'rettidig omhu' og '1-3- enkeltstående budgetnotater på specifikke udfordringer inden for fagforvaltningens område'.

Need to defineres som:

• sager på Københavns Kommunes risikoliste. Det kan ex. være sager der vedrører større merudgifter forårsaget af lovgivning, udefrakommende begivenheder o.lign.

• sager, der vedrører etablering af nødvendig kapacitet - ex. ift. plejeboliger eller daginstitutioner.

• sager, der vedrører renovering mhp. at fastholde værdien af kommunens bygninger.

 

Specifikke udfordringer defineres som:

• 1-3 enkeltstående budgetnotater på konkrete udfordringer inden for fagforvaltningens område.

Rettidig omhu defineres som

• sager, hvor udgifterne stiger, hvis finansieringen udskydes.

• sager, hvor der er mulighed for at opnå ekstern medfinansiering, såfremt kommunen afsætter finansiering.

• sager, hvor der kan opnås bedre udnyttelse af kommunens grunde i forbindelse med anlægsbyggeri.

• sager, hvor der er behov for at afsætte afledte driftsudgifter til anlægsprojekter.

De politiske partier har herudover afgivet bestilling på budgetnotater i forvaltningen. Disse gennemgåes ikke på udvalgsmødet, men de vil blive fremsendt til de enkelte partier, efterhånden som de bliver færdige.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Budgetønskerne er oversendt til Økonomiforvaltningen med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne. De politisk bestilte budgetnotater fremlægges i det omfang, som de bringes i spil i forhandlingsforløbet.

Den videre politiske behandling er:

• Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget d. 22. august 2018.
• Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget d. 30. august 2018.
• Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget d. 25. september 2018.
• Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget d. 4. oktober 2018.

 

Katja Kayser

                                      Søren Winther Rasmussen

Indstillingen blev taget til efterretning.

En liste over alle politisk bestilte budgetnotater udsendes til udvalget den 30. august med mindre bestiller har bedt notaterne undtaget fra listen.