Mødedato: 16.08.2018, kl. 15:30
Mødested: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

2. sag om bevillingsmæssige ændringer

Se alle bilag
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
  1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forslag til bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1.

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer mellem udvalg og inden for udvalgets bevillinger samt bevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter, med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i Budget 2018.

Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som efterfølgende skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til 2. regnskabsprognose er på netto 122,1 mio. kr. i budget 2018. Heraf vedrører 121,5 mio. kr. tilpasning af Landsbyggefonden som følge af periodisering til sikring af overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg vedrører:

  • 121,5 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kassen) vedr. periodisering af indskud i Landbyggefonden for at sikre overensstemmelse mellem budget og aktivitetsniveau.
  • 15,1 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kassen) vedr. korrektion som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.
  • 10,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget (Kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. kompetenceløft til den nære sundhed, jf. Aftale om kommunernes økonomi.
  • 8,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget (Kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. tilpasning af Landsbyggefonden som følge første etape af moderingsplan på Sølund.
  • 4,4 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kassen) vedr. tilpasning af budget til støttede ældreboliger.
  • 0,8 mio. kr. fra Økonomiudvalget (Kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af tilpasning af beboerindskudslån som følge af flytninger på Kastanjehusene og Hørgården.
  • 0,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (KIT) vedr. finansiering af projektråd i Koncern IT.
  • 0,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedr. korrektion af investeringsforslag vedr. udbud af nye datalinjer.
  • 0,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kassen) vedr. tilbagelevering af mindreforbrug på værdighedspuljens anlægsprojekt vedrørende dysfagi.
  • 43.000 kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kassen) vedr. tilbagebetaling af mindreforbrug på Værdighedspuljens driftsindsatser.
  • 21.000 kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedr. GDPR-sikring af kommunens spørgeskemaprogram (SurveyXact)

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer mellem bevillinger er på i alt 1,0 mio. kr. i Budget 2018 inden for service og har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Social- og Indenrigsministeriets kontoplan. Budgetomplaceringer mellem bevillinger kræver Borgerrepræsentationens godkendelse.

De interne omplaceringer dækker over:

  • 0,75 mio. kr. fra bevillingen Ældre til bevillingen Sundhed vedr. udvikling og implementering af nye pårørendeindsatser.
  • 0,25 mio. kr. fra bevillingen Sundhed til bevillingen Administration vedr. udarbejdelse af LIS-rapporter til sundhedshusene som følge af SOU-beslutning af 24. maj. 2018.

Derudover søges der en udgiftsneutral indtægts- og udgiftsbevilling på 41,0 mio. kr. vedrørende klippekort på plejehjem, idet de afsatte midler i Finanslov 2017 ikke er blevet indarbejdet i budget 2018. Fra 2019 udbetales midlerne til kommunerne via bloktilskuddet, hvorfor der søges om en varig udgiftsbevilling på 38,8 mio. kr. i 2019 og frem.

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 22. august 2018 og af Borgerrepræsentationen den 30. august 2018. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.

 

Katja Kayser/

                                  /Søren Winther Rasmussen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Til top