Høring om grundbudget 2013 - KEjd

Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget om Københavns Ejendommes (KEjd) forslag til grundbudget 2013 vedr. vedligehol­delse af bygninger (bilag 1).

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender (bilag 1), som udvalgets hørings­svar til KEjds grundbudget 2013.

Københavns Ejendomme (KEjd) har udarbejdet forslag til vedligeholdelsesplan for 2013 (bilag 2). Inden vedligeholdelsesplanen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi­udvalget og Borgerrepræsen­tationen skal de øvrige fagudvalg afgive høringssvar.

I vedligeholdelsesplanen fra KEjd er midlerne i 2013 til planlagte vedligeholdelsesopgaver prioriteret på følgende måde mellem fagforvaltningerne:

Forvaltning	Beløb	Procentsats
BIF	97.375	0,16
BUF	12.568.934	21,01
Flere forvaltninger	16.677.254	27,88
KFF	13.897.313	23,23
SOF	11.240.437	18,79
SUF	3.004.275	5,02
TMF	822.050	1,37
ØKF	1.513.925	2,53
Hovedtotal	59.821.564	100

Den samlede økonomiske ramme for Grundbudget 2013 forventes at blive 212 mio. kr., hvoraf der er afsat ca. 60 mio. kr. til planlagte vedligeholdelsesarbejder. Den samlede økonomiske ramme er steget marginalt fra 2012, hvor den lå på 210 mio. kr. mens midlerne til planlagt arbejder er forøget med 8 mio. kr. fra 2012, hvor de var på 52 mio. kr. Dog er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens andel af budgettet til planlagt vedligehold faldet i forhold til 2012, hvor andelen var 9 % (svarende til 4,7 mio. kr.).

KEjd’s vedligeholdelsesplan tager udgangspunkt i afholdte bygningssyn og energimærk­ningsordningseftersyn, bidrag fra afdelinger internt i KEjd samt indmeldinger fra bestillerenhederne i forvaltningerne.

Udmøntning af grundbudget 2012 tager afsæt i følgende:

• Prioritet 1: Akut vedligehold (bygninger skal fungere).
• Prioritet 2: Vedligehold som følge af sikkerheds- og myndighedskrav.

KEjd anfører, at der alene vil være midler til at udføre vedligeholdelsesopgaver inden for disse to prioriteter.

 

Det bemærkes at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har 43 plejecentre, hvoraf 21 er moderniserede. Disse plejecentre er i alment regi og har generelt en god vedligeholdelsesstandart. De resterede 22 er ikke-moderniseret traditionelle plejehjem. Af disse enheder er ca. 50 % kommunalt ejet, hvor ejers vedligeholdelsespligt tilfalder KEjd.

 

Derudover lejer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sig ind i ca. 50 øvrige lejemål til bl.a. sundhedshuse, hjemmepleje, administration etc. Af disse er ca. 75 % kommunalt ejet, hvor ejers vedligeholdelsespligt som hovedregel ligeledes tilfalder KEjd.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller på denne baggrund, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar vedrørende grundbudget 2013 indeholder følgende hovedpunkter: 

Sundheds- og Omsorgsudvalget bemærker i lighed med tidligere år, at omfanget af vedligeholdelsesopgaver forsat er betragteligt større, end der er mulighed for at løse inden for den afsatte økonomiske ramme. Dette bevirker, at der udover de opgaver som prioriteres i KEjd's 2013-plan (jf. nedenstående oversigt) er en række væsentlige akutte vedligeholdsopgaver og opgaver i forbindelse med sikkerheds- og myndighedskrav (eksempelvis elevatorrenovering på Hasselbo, Hørgården og Rosenborgcentret) som ikke kan igangsættes. Endvidere kan øvrige nødvendige vedligeholdelsesopgaver heller ikke fremskyndes.

På baggrund af manglende muligheder for prioritering af vedligeholdelsesopgaver i KEjd, har Sundheds- og Omsorgsudvalget derfor eksempelvis måtte finde vedligeholdelsesmidler inden for egen ramme til nødvendig udskiftning af vinduer i Voksentandplejen på Tietgensgade. Hvis Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke selv afholder udgifterne til nye vinduer, vil der på sigt være stor risiko for, at voksentandplejen må fraflytte lejemålet på grund af den dårlige stand. En flytning og indretning af et nyt sted vil være særdeles omkostningstungt som følge af det specialiserede tandlægeudstyr, jf. sagen om 'Udskiftning af vinduer hos Voksentandplejen (Tietgensgade 31), som ligeledes behandles på dette udvalgsmøde.

For en nærmere gennemgang af høringssvaret henvises til vedlagte (bilag 1).

Hvis vedligeholdelsesplanen vedtages betyder det, at der afsættes midler til nedenstående af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ejendomme. Alle projekter er enten akutte vedligeholdsopgaver eller nødvendig vedligeholdsopgaver som følge af sikkerheds- og myndighedskrav. Det bemærkes, at projekterne er koordineret med forvaltningens moderniseringsplan.
 

Norges Minde	Revner i døroverliggere af letbeton i storkøkken undersøges	kr.             10.250
Norges Minde	Der mangler HPFIrelæer i hele bygningen	kr.             79.950
Norges Minde	Brandalarmeringsanlæg er forældet og ingen reservedele	kr.           102.500
Dortheagården	Opretning af befæstet terræn efter hjulspor	kr.           213.200
Dortheagården	Opretning af befæstet terræn efter hjulspor	kr.           212.175
Kirsebærhavens Plejehjem	Klinkebelægningen i hovedindgangspartiet udskiftes	kr.           153.750
Kirsebærhavens Plejehjem	Undersøgelse af omfang af manglende el-relæer på el-tavler	kr.             30.750
Vigerslevhus	Partiel opretning af flisebelægning omkring bygningen	kr.           102.500
Vigerslevhus	Sikkerhedsgennemgang af elinstallationer	kr.             10.250
Plejecentret Hørgården	Udbedring af udvendig betontrappe	kr.             32.800
Plejecentret Hørgården	Udskiftning af plastkarme, stikdåser og løse kontakter	kr.           826.150
Plejecentret Hørgården	Nødstopbelysning	kr.             10.250
Plejecentret Hørgården	HPFI-relæ slår ud	kr.             53.300
Plejecentret Sølund	Installering af HFI/HPFI i lejligheder i nr. 16 og 18	kr.         1.061.900
Sum		kr.        2.899.725

 

På baggrund af høringssvarene tilrettes grundbudget 2013, og den fremsendes derefter til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget, i Økonomiudval­get og i Borgerrepræsentationen.


                        Hanne Baastrup 
                                                                            
                                                                        /Carsten Riis

Indstillingen blev godkendt.