Bevillingsmæssige ændringer 2012

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. (bilag 1-3).     

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer på i alt  134,6 mio. kr. inden for service og finansposter har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling i budget 2012. Det skal oplyses, at i henhold til kommunens bevillingsregler kræver budgetomplaceringer mellem bevillinger i et udvalg Borgerrepræsentationens godkendelse.

De interne omplaceringer dækker over:

• 118,8 mio. kr. overførsel af budget, som følge af statsligt krav om omkontering af det administrative overhead vedr. mellemkommunal afregning på plejehjemsområdet fra funktion 6.45.51.1 til funktion 5.32.32.1.
• 4,0 mio. kr. overførsel af midler med henblik på at sikre korrekt kontering af budget udmøntet til indsatser på sundhedsområdet, myndighedsområdet og ældreområdet.
• 3,6 mio. kr. overførsel med henblik på at sikre korrekt kontering af betaling for it-udstyr og sundhedsportalen.
• 1,5 mio. kr. finansiering af den tværsektorielle udredningsenhed ved overførsel af midler afsat til sygeplejefaglighed.
• 1,3 mio. kr. overførsel af midler fra plejehjemsområdet til finansiering af projekt Hjernelounge og indsats vedrørende tandsygedomsforebyggelse på plejehjem i lokalområde Amager.
• 1,0 mio. kr. udmøntning af midler til nedbringelse af ventetid på hjælpemidler.
• 1,0 mio. kr. udmøntning af demografimidler tilført til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af en stigning i antallet af ældre i 2012.
• 0,7 mio. kr. overførsel af midler mellem hjemmepleje- og træningsområdet i forbindelse med faldforebyggelsesindsatsen .
• 2,8 mio. kr. korrektioner af funktioner på bevilling Finansposter.

Derudover foretages der følgende budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

• 1,7 mio. kr. tilbagebetaling af midler til Socialudvalget overført i forbindelse med flytning af beboere i ældreboliger.
• 0,8 mio. kr. tilførsel af budget fra Borgerservice til betaling for telefoni.
• 6,6 mio. kr. overførsel til kommunekassen af mindreforbrug vedrørende forvaltningens afdrag på gæld.