Forventet regnskab 2012 - halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 samt ønsker til budget 2013

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 30. juni 2012 jf. (bilag 1) samt  halvårsregnskab 2012 jf. (bilag 2) og videresender til Økonomiudvalget,
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter og godkender anvendelsen af en del af det forventede mindreforbrug i 2012 svarende til 4,1 mio. kr. jf. (bilag 3),

        a.    Frivillighedsarbejde samt ensomhedsreducerende aktiviteter til plejehjemsbeboere 
               samt hjemmeboende ældre, i alt 1,0 mio. kr. 
        b.    Finansiering af nyt nøglesystem til sundhedshusene, således at der gives mulighed 
               for brug af husene udenfor normale åbningstider, i alt 1,8 mio. kr. 
        c.    Øgning af ældres IT-kompetencer og selvhjulpenhed, i alt 1,3 mio. kr.

   3.  at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til budgetønsker jf. (bilag 4 og bilag 5),

        a.    Det gode plejehjemsliv 
        b.    Sund Vækst
        c.    Længere og holdbart arbejdsliv for ansatte i Københavns Kommune
        d.    Røgfri København - Øget middellevetid
        e.    Forslag af anvendelse af midlerne  fra 'Aftale om Kommunernes økonomi for 2013', 
               der er målrettet forebyggelse og rehabilitering for ældre samt kommmunernes indsats 
               over for mennesker med kronisk sygdom, og

    4.   at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager vedlagte orientering om særlig opfølgning på 
          socialområdet til efterretning jf. (bilag 6).

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende det forventede regnskab 2012, jf. (bilag 1), som er udarbejdet på baggrund af regnskabs- og budgettal fra KØR og Rubin samt tilbagemeldinger fra det decentrale niveau. Endvidere skal Sundheds- og Omsorgsudvalget godkende halvårsregnskabet, jf. (bilag 2).

Det korrigerede budget er opdateret til og med BR beslutninger truffet på møde den 16. juli 2012. 

På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2012 blev nye principper for tværgående prioritering af eventuelle forventede mindreforbrug på servicerammen besluttet. I den forbindelse er der udarbejdet vedlagte (bilag 3), hvoraf det fremgår, at Sundheds- og Omsorgsudvalget har udforbrugte midler på servicerammen på i alt 16,5 mio. kr., hvoraf Sundheds- og Omsorgsudvalget specifikt kan disponere over 4,1 mio. kr. til engangsinvesteringer i 2012 svarende til 25 procent af det samlede forventede mindreforbrug. Det resterende forventede mindreforbrug på 12,4 mio. kr. disponeres i forbindelse med budgetforhandlingerne. 

Derudover har Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomiforvaltningen efterspurgt en række nye budgetønsker vedrørende budgetforhandlingerne 2013. Disse vedlægges som (bilag 4) til godkendelse og supplerer dermed de budgetønsker, som blev godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14. juni 2012. Herudover vedlægges (bilag 5), som i oversigtsform viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets ønsker til budget 2013.

I forbindelse med prognosen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget, i overensstemmelse med aftalen mellem regeringen og KL, en orientering om udviklingen på det sociale område, jf. (bilag 6). 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at overholde servicemåltalsrammen efter bevillingsmæssige ændringer med et forventet mindreforbrug på ialt 17,5 mio. kr. ud af den samlede bevilgede serviceramme på i alt 4,3 mia. kr., svarende til en procentvis afvigelse på 0,4.

I det forventede mindreforbrug indgår moderniseringsplanen med et forventet mindreforbrug på ialt 7,9 mio. kr. Mindreforbruget er ikke strukturelt betinget, da det hænger nøje sammen med forsinkelsen af åbning af moderniserede plejehjem i 2012.

På bevillingen overførsler forventes et mindreforbrug efter forventede korrektioner på i alt 44,6 mio. kr., som er sammensat af en mindreindtægt på 6,2 mio. kr. til særligt dyre enkeltsager samt et forventet mindreforbrug på 50,8 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

På anlægsrammen forventes et mindreforbrug på 26 mio. kr., som dækker over tidsforskydning i en række projekter.

På finansposter forventes en afvigelse på i alt 4,3 mio. kr.

Tabel 1 viser, hvordan budgetoverholdelsen er sammensat. I tabellen er indregnet forventede korrektioner:

Bevilling. Nettoudgifter i mio. kr.	Korrigeret budget 20112 pr. 21. juni 2012	Forventet regnskab 2012	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner	Afv. i pct. Ift korr.budget og forv. regnskab
Service	4.344,7	4.290,5	-36,6	17,5	0,4
Bevilling Sundhed	283,5	288,5	3,6	-1,4	-0,5
Bevilling Pleje, Boliger og Service for ældre	338,1	328,3	-7,9	1,9	0,6
Bevilling  Demografireguleret	3.559,2	3.505,6	-36,6	17,0	0,5
Bevilling Administration	163,9	168,1	4,3	0,0	0,0
Overførsler mv.	1.710,2	1.677,6	12,0	44,6	2,6
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-11,1	-4,9	0,0	-6,2	55,9
Bevilling Medfinansiering	1.721,4	1.682,5	12,0	50,8	2,9
Anlæg	154,4	100,0	-28,5	26,0	20,6
Finansposter	125,0	122,7	-6,6	-4,3	-3,6
I alt	6.334,4	6.190,8	-59,8	83,8	1,3

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger og herunder særlige fokusområder:




Sundhedsbevilling:
Hospice
På området forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr., som dels kan henføres til en efterregulering dels en stigende aktivitet hos Region Hovedstaden. Stigningen i aktiviteten skyldes, at antallet af hospicepladser i Regionen er blevet udvidet. Kapacitetsudvidelsen har været pålagt Regionen fra statslig side. Merforbruget vil blive dækket af mindreforbrug andre steder på Sundhedsbevillingen. Udviklingen forventes at fortsætte og på den baggrund har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, til brug for forhandlinger om budget 2013, udarbejdet budgetønsket 'Bedre forhold for døende københavnere' på i alt 7 mio. kr. Dette forslag blev forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14. juni 2012.

Forebyggelsesområdet
På området forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som er sammensat af et forventet mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi og et forventet merforbrug på køb af træning.

Bevillingsområde pleje, service og boliger for ældre:
IT-drift og KOS
På området forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr., som alene kan relateres til øgede udgifter i forbindelse med implementering af KOS2. Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på bevillingen.

SOSU-elever samt øvrige elever
På området forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr., som er sammensat af et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. til SOSU-elever på grund af fortsat stigende elevoptag samt et forventet merforbrug på øvrige elever på 0,8 mio. kr. Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på bevillingen.

Handicapkørsel og Ydelsesstøtte og tomgangshusleje
På disse områder forventes samlet et mindreforbrug på i alt 9,5 mio. kr. Mindreforbrugene vil blive brugt til dækning af forventede merforbrug øvrige steder på bevillingen.

Spisevenner
På området forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr., som ikke forventes brugt i 2012, da det har vist sig vanskeligt at implementere en ordning, som tilgodeser ønsker fra ældreorganisationer og alle juridiske krav. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på at udvikle alternative modeller for spisevenner. Jf. forslag om udmøntning af aktiviteter for plejehjemsbeboere (2. at-punkt a.).

Demografireguleret bevilling:
Plejehjemsområdet
På området forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr., som primært kan henføres til udgifter til plejehjemmet Danske Handelsrejsende og plejehjemmet Dagmargården, som er lukkede, men hvor der fortsat er udgifter til vedligeholdelse af bygningerne. Der arbejdes på at afhænde bygningerne til anden side. Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på bevillingen.

Madserviceområdet
På området forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr., som primært kan henføres til et fald i antallet af borgere.

Køb og salg af pladser
På området forventes et mindreforbrug på 13,1 mio. kr., som primært kan henføres til et fald i antallet af købte pladser samt en stigning i antallet af solgte pladser, jf. nedenstående tabel over udvikling i antal pladser fra 2008 til 2012:

 

 

	2008	2009	2010	2011	2012	Procentvis afvigelse fra 2008 til 2012
Køb af plejehjemspladser	1.001	1.003	995	975	970	-3,1
Salg af plejehjemspladser	231	241	252	279	291	26,0
Netto	770	762	743	696	679	-11,8

 

Årsagen til denne udvikling er, at de københavnske plejehjem, som følge af mo­derniserings­planen er blevet mere attraktive. Herudover er Sund­heds- og Om­sorgs­forvaltningen blevet bedre til at håndtere flytning af bor­gere, således at borgerne nu ikke mere flyttes individuelt, men i hele ple­je­hjems­afdelinger af gangen. Denne procedure skaber større tryghed om­kring flytningerne og reducerer den tendens, der tidligere har været på området til, at beboerne på plejehjemmene flytter udenbys i for­bindelse med nedlukninger af plejehjem.

Hjemmeplejeområdet
På området forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr., som kan relateres til en DUT-sag vedrørende ændring i timeprisberegningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer ikke, at dette besparelsespotentiale er reelt, hvorfor den verserende DUT-sag er indregnet i prognosen.

Herudover kan det oplyses, at der i forbindelse med en sag i foråret 2012 om ulovlig adgang til nødkaldsbokse i hjemmeplejen, har været afholdt ekstraordinære omkostninger til sikring af borgernes nøgler og til gen­op­­ret­ning af nye forretningsgange. Udgifterne hertil er opgjort til 3,3 mio. kr. og er indregnet i nærværende prognose.

Hjælpemiddelområdet
På området forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. I forbindelse med implementering af det nye hjælpemiddelsystem Care, er der fortsat problemer med konvertering af data mellem det nye system og ressourcestyringssystemet KØR. Prognosen er derfor behæftet med usikkerhed som følge af de manglende data, men Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder intenst på at løse problemerne.  

Moderniseringsplanen
På området forventes et mindreforbrug på 7,9 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til forsinkelser i forbindelse med åbning af moderniserede plejehjem. Herudover kan det oplyses, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i verserende sager søger om flytning af budgetmidler til anlægsrammen til etablering af nye fællesarealer på plejehjemmet Kastaniehus og demenscenter Nørrebro, i alt 19 mio. kr. samt udgifter til etablering af nyt køkken på plejehjemmet Klarahus, i alt 15,7 mio. kr. Disse omplaceringsønsker er indregnet i det forventede mindreforbrug.

Overførelsesbevillingen, Særligt dyre enkeltsager
På området forventes en mindreindtægt på i alt 6,2 mio. kr. Der er dog indgået aftale mellem BUF, SOF, SUF og ØKF om en ny fordelingsnøgle på både budget og endeligt regnskabsresultat. Den nye fordelingsnøgle forventes at bringe budget og forbrug i balance.

Overførselsbevillingen, Medfinansiering
På området forventes et mindreforbrug på 50,8 mio. kr., som primært kan relateres til en mindre aktivitet end antaget, hvilket er et fællestræk for hele Danmark. Herudover kan det oplyses, at særligt københavnske hospitaler har haft større reduktion af den forventede vækst fra 2011 til 2012 end landsgennemsnittet. Budgettet til medfinansiering baserer sig på beregninger som modtages fra KL. Mindreforbruget indgår i servicemåltalsrammen og tilfalder ubeskåret kommunekassen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger i samarbejde med Økonomiforvaltningen området tæt - også med henblik på korrekt budgettering i 2013.

Anlægsbevillingen
På området forventes et mindreforbrug på i alt 26 mio. kr., hvoraf en del af mindreforbruget, i alt 8,3 mio. kr., kan relateres til afsluttede moderniseringsplansprojekter samt øvrige anlægsprojekter. Disse penge vil tilfalde kommunekassen.  

Herudover er der et forventet mindreforbrug på moderniseringsplanen på 3,6 mio. kr., beskyttet boligplan på 4,4 mio. samt skybrudsplanen på 8,6 mio. kr. samt en række mindre projekter. Mindreforbrugene kan henføres til tidsforskydninger i projekterne. Af mindreforbruget på skybrudsplanen er afsat 4,6 mio. kr. til samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen. Herudover er der et uudmøntet rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens institutioner og bygninger på 5,6 mio. kr., hvor der forventes brugt 1,3 mio. kr. i 2012 til renovering af tandplejens lokaler i Tietgensgade, jf. sag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 16. august 2012. Yderligere forventes i forbindelse med helhedsplanen for De Gamles By afsat 3,0 mio. kr. i 2013 til finansiering af etablering af et demensdaghjem i De Gamles By.

Udmøntning af forventet mindreforbrug på servicerammen
Af servicerammens forventede mindreforbrug på 17,5 mio. kr. vedrører 1,0 mio. kr. statslige midler. Det vil sige, at der kan disponeres over et nettomindreforbrug på 16,5 mio. kr. til engangsinvesteringer.  

I henhold til det nye styringsprincip tilfalder 25 procent direkte Sundheds- og Omsorgsudvalget svarende til 4,1 mio. kr., mens de øvrige 75 procent af mindreforbruget, i alt 12,4 mio. kr., indgår i tværgående prioriteringer af alle udvalgs eventuelle mindreforbrug i 2012 i forbindelse med forhandlingerne om budget 2013.
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan oplyse, at der i nærværende prognose er indregnet nødvendige investeringer til arbejdsmiljøforanstaltninger samt indkøb af velfærdsteknologi.

Mindreforbruget for 2012 kan udelukkende anvendes til engangsinvesteringer og ikke til flerårig eller varig drift. Midlerne kan dermed ikke anvendes til at finansiere Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetønsker for 2013, idet disse for hovedparten indeholder flerårige driftsbevillinger eller anlægsbeløb, der overstiger mindreforbruget for 2012. Undtaget herfra er dog to elementer i budgetønskerne, som kan finansieres med mindreforbruget for 2012. Det drejer sig om: 

• Stærkere indsats i sundhedshusene: Finansiering af nyt adgangssystem/nøglesystem ala bibliotekerne, som giver mulighed for flere sene undervisnings- og træningshold uden for sundhedshusenes normale åbningstider: 1,8 mio. kr., jf. (2. at-punkt b.) 
• Digital tilgængelighed på ældreområdet: Finansiering af udstyr til digitale IT-cafeer på alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens aktivitetstilbud og rehabiliteringscentre. Med henblik på at øge ældres IT-Kompetencer og selvhjulpenhed, i alt 2,5 mio. kr. Beløbet kan nedskaleres, således at det bevilges til udvalgte aktivitetstilbud/rehabiliteringscentre, jf. (2. at-punkt c.)

Herudover kan der peges på, at de 1,0 mio. kr. uforbrugte midler til spisevenner alternativt kan anvendes til nært beslægtede områder, som f.eks.aktiviteter for plejehjemsbeboere og hjemmeboende ældre, som ofte har vanskeligt ved at komme ud på egen hånd. Derfor foreslås en særlig samarbejdsindsats for at styrke ældres netværk gennem busture og fælles spisearrangementer for hjemmeboende ældre og beboere på plejehjem i samarbejde med frivillige organisationer. Indsatsen skal have særligt fokus på højtidsarrangementer i 2012, og der lægges vægt på, at deltagerne er de ældre, der sjældent kommer ud på egen hånd.

Ønsker til budget 2013
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 14. juni 2012 første runde af budgetønsker (i alt 13 budgetønsker).

På samme møde efterspurgte Sundheds- og Omsorgsudvalget en status på bemanding i ydertimer og weekender versus dagtimer på Københavns Kommunes plejehjem. Dette med henblik på at afdække, om der er tilstrækkelig bemanding på plejehjemmene til at sikre ’det gode plejehjemsliv’. Såfremt behovet oversteg den nuværende bemanding, blev Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bedt om at udarbejde et forslag til øget bemanding i ydertimer og weekender. På den baggrund vedlægges forslag til budgetønske på 10 mio. kr. til ”Det gode plejehjemsliv”.

Ligeså efterspurgte Sundheds- og Omsorgsudvalget en ”sundhedspakke” i form af forslag til anvendelse af de ca. 30 mio. kr., som Københavns Kommune tildeles fra regeringen og KLs ’Aftale om kommunernes økonomi for 2013’ til styrkelse af arbejdet med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt indsatsen over for mennesker med kronisk sygdom. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet et sådan forslag, som omfatter en række af udvalgets øvrige budgetønsker, som dermed kan finansieres via de 30 mio. kr. Budgetnotatet vedlægges til brug for budgetforhandlingerne.

Derudover har Sundheds- og Omsorgsudvalget i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejdet opdateret budgetønske vedrørende ’Sund Vækst’, der samler og skærper de tre budgetnotater, ’Velfærdsinnovationspakke 1.0.: Strategi for sund vækst’, ’Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin’ og ’Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Virtuel træning’, som Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte, som del af udvalgets budgetønskepakke 2013, på udvalgsmødet den 14. juni 2012, jf. (bilag 4).

Endelig er der udarbejdet forslag til budgetønsker vedr. ”Røgfri København – Øget middellevetid” (som også indgår som en del af forslaget til anvendelse af de 30 mio. kr. i en ”sundhedspakke”) , samt forslag til budgetønske vedr. ”Længere og holdbart arbejdsliv for ansatte i Københavns Kommune”.  Begge disse nye budgetønsker knytter an til Økonomiudvalgets budgettema: Forebyggelse og øget middellevetid.

Af (bilag 5) fremgår en samlet oversigt over Sundheds- og Omsorgsudvalgets ønsker til budget 2013.

Udviklingen på socialområdet
I henhold til aftale mellem Regering og KL skal Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udviklingen på det sociale område. Det kan oplyses, at udviklingen på området afspejler Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede mindreforbrug, jf. (bilag 6).

Jf. ovenfor.

Når de enkelte fagudvalg har godkendt deres forventede regnskab, behandler Økonomiudvalget i henhold til sædvanlig procedure på mødet den 21. august 2012 kommunens samlede forventede regnskab 2012.

På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets tilkendegivelser og ønsker til anvendelse af mindreforbruget på 4,1 mio. kr. udarbejdes indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet den 20. september 2012.

De godkendte budgetønsker fremsendes til Økonomiforvaltningen og indgår i budgetforhandlingerne august/september 2012. 

            Hanne Baastrup                 
                                                                            / Carsten Riis

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at punkt 2.a. udgår, og at der på udvalgsmødet 20. september forelægges en indstilling om udmøntning heraf.

 

Udvalget godkendte indstillingen med det stillede ændringsforslag.

 

Det Konservative Folkeparti tager forbehold for 3. at-punkt litra c og d.