Mødedato: 16.06.2005, kl. 14:00

Høring- Investeringsoversigt for Københavns Ejendommes ejendomsportefølje 2006-2015

Høring- Investeringsoversigt for Københavns Ejendommes ejendomsportefølje 2006-2015

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 16. juni 2005

 

 

Sager til beslutning

 

9.      Høring- Investeringsoversigt for Københavns Ejendommes ejendomsportefølje 2006-2015

 

SOU 182/2005INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at nærværende indstilling fremsendes som udvalgets høringssvar i forhold til den del af investeringsoversigt for renovering og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, der vedrører Sundhedsforvaltningens nuværende ejendomsportefølje.

 

RESUME

Den 11. december 2003 traf Borgerrepræsentationen beslutning om at etablere en fælles kommunal ejendomsenhed (BR 589/03). Pr. 1. januar 2006 overføres store af de kommunale ejendomme til ejendomsenheden.

 

Borgerrepræsentationen besluttede den 10. februar 2005 (BR 77/05) at ejendomsenheden (Københavns Ejendomme), med udgangspunkt i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker, skulle udarbejde en samlet investeringsoversigt for renovering og genopretning af kommunale ejendomme, herunder skoler, bygninger for psykiske syge og handicappede, plejeboliger, daginstitutioner m.v.

 

Investeringsoversigten skulle indeholde en beregning over udgifterne forbundet med investeringsoversigtens projekter. Økonomiforvaltningen skulle på baggrund af investeringsoversigten udarbejde en oversigt over mulige finansieringer af planen.

 

Københavns Ejendomme har, i dialog med kommunens forvaltninger, udarbejdet rapporten "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje"

 

Rapporten indeholder Københavns Ejendommes forslag til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i 2006. Det indbefatter dels et konkret forslag til udmøntning af de vedligeholdelsesmidler, der allerede er indeholdt i Københavns Ejendommes budgetforslag for 2006 (222 mio. kr.), dels et forslag til, hvorledes en eventuel politisk beslutning om at opprioritere kommunens vedligeholdelsesindsats i 2006 med yderligere  300 mio. kr. kan udmøntes i yderligere vedligeholdelsesprojekter på tværs af fagforvaltningerne.

 

I overensstemmelse med beslutningsgrundlaget for etablering af ejendomsenheden, skal ejendomsenhedens forslag til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen sendes i høring i kommunens stående udvalg, inden sagen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

På den baggrund forelægges forslag til investeringsoversigt for renovering og vedligeholdelse af kommunens ejendomme til høring i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Københavns Ejendomme har anmodet om udvalgenes udtalelse senest den 21. juni 2005.

 

På baggrund af fagudvalgenes høringssvar vil Københavns Ejendomme udarbejde en indstilling vedr. investeringsoversigten, som vil blive optaget på dagsordenen til møder i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i august 2005, med henblik på endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen.

 

For Sundhedsforvaltningens vedkommende giver de i Caretaker afsatte beløb ikke et korrekt billede af vedligeholdelsesbehovet for de ejendomme, hvor Sundhedsforvaltningen har vedligeholdelsespligten, idet de selvejende institutioner ikke fremgår af vedligeholdelsesprogrammet.

 

Sundhedsforvaltningen har skønnet, at det samlede vedligeholdelsesbehov for de kommunalt ejede plejehjemsbygninger i 2006 vil være ca. 15 mio. kr.

 

Sundhedsforvaltningen finder det på den baggrund utilfredsstillende at der kun er afsat vedligeholdelsesmidler til plejehjemmet Sølund i 2006 (1,35 mio. kr.).

 

Sundhedsforvaltningen har forståelse for, at der ikke bør udføres større vedligeholdelsesopgaver på de af kommunens plejehjem, som inden for en årrække forventes omfattet af det igangsatte moderniseringsprojekt.

 

Men netop fordi der er tale om en langsigtet plan, vil der løbende i planperioden stadig være behov for at gennemføre vedligeholdelsesprojekter på mange af plejehjemmene i de næste 10 år.

 

Sundhedsforvaltningen skal herudover anføre, at forvaltningen forudsætter, at Københavns Ejendomme har tilstrækkelige midler reserveret til finansiering af  de akutte behov for vedligeholdelsesarbejder som altid vil komme på kommunens plejehjem, og som må forventes at stige i de kommende år, når den almindelige vedligeholdelse neddrosles.

 

SAGSBESKRIVELSE

I henhold til Borgerrepræsentationens beslutning den 11. december 2003 får Københavns Ejendomme den 1. januar 2006 overdraget store dele af kommunens ejendomsportefølje, herunder de af Sundhedsforvaltningen administrerede ejendomme: plejehjem, beskyttede boliger og vedligeholdelsespligten af de selvejende plejehjem.

 

Københavns Ejendomme har i budgetforslag 2006 indregnet 222 mio. kr. til vedligeholdelse af hele ejendomsporteføljen. Budgettet er opdelt således:

 

1. Daglig vedligeholdelse (afhjælpning og serviceaftaler)            44 mio. kr.

2. Planlagt vedligeholdelse (genopretning)                                                                  168 mio. kr.

3. Overgangspulje – uforudsete udgifter                                                                        10 mio. kr.               

                                                                                                                                                                                                                                 222 mio. kr.

 

Det samlede vedligeholdelsesbehov i 2006 for alle forvaltningerne er opgjort til ca. 1,226 mia. kr.

 

På baggrund af registreringerne i IT-systemet til ejendomsvedligeholdelse (Caretaker) bad Københavns Ejendomme i april om forvaltningernes ønsker om vedligeholdelsesarbejder i 2006.

 

Det rådgivende ingeniørfirma RIA har tidligere for Sundhedsforvaltningen foretaget en vedligeholdelsesmæssig gennemgang og registrering af kommunens egne ejendomme med plejehjem og beskyttede boliger.  Denne gennemgang har udmøntet sig i prissatte vedligeholdelsesplaner for så vidt angår kommunens egne plejehjem og beskyttede boliger, hvorimod der ikke foreligger tilsvarende skemaer for de selvejende plejehjem, idet dette ikke var udført inden RIA blev lukket.

 

Med udgangspunkt i de af RIA udarbejdede vedligeholdelsesplaner for kommunens egne plejehjemsbygninger har Sundhedsforvaltningen fremsendt de oplysninger, det var muligt at hente fra Caretaker-programmet til ejendomsenheden. Det betyder, at kun de kommunalt ejede plejehjemsbygninger er medtaget i investeringsoversigterne og ikke de selvejende plejehjem. Det skønnede investeringsbehov for 2006 er her opgjort til ca. 15 mio. kr.

 

Københavns Ejendomme har, på baggrund af forvaltningernes samlede vedligeholdelsesbehov, fordelt de 168 mio. kr. af de 222 mio. kr. til de enkelte forvaltninger, således at de enkelte beløb, der er afsat til de enkelte forvaltninger, er fordelt forholdsmæssigt i forhold til forvaltningernes vedligeholdelsesbehov.

 

Af de 168 mio. kr. er der til Sundhedsforvaltningen afsat 1,35 mio. kr. til 1. etape af betonrenovering af facader på plejehjemmet Sølund.

 

Under forudsætning af en eventuel politisk beslutning om at opprioritere kommunens vedligeholdelsesindsats, har Københavns Ejendomme udarbejdet forslag til yderligere vedligeholdelsesprojekter på tværs af fagforvaltningerne for 300 mio. kr.

 

De 300 mio. kr. har Københavns Ejendomme fordelt til forvaltningerne således, at der for Sundhedsforvaltningens vedkommende yderligere vil blive tilført 9,4 mio. kr. til vedligeholdelse i 2006, såfremt de 300 mio. kr. vil blive bevilget.

 

For Sundhedsforvaltningens vedkommende giver de i Caretaker afsatte beløb ikke et korrekt billede af vedligeholdelsesbehovet for Sundhedsforvaltningens ejendomme, idet de selvejende institutioner ikke fremgår af vedligeholdelsesprogrammet.

 

Københavns ejendomme har ligeledes udarbejdet rapporten "Ejendomsvedligehold 2006-2015". Rapporten beskriver det samlede registrerede vedligeholdelsesbehov for perioden 2006-2015. Behovet udgør i alt ca. 3,624 mia. kr. fordelt på alle forvaltninger. Det forventede budget for samme periode der er til rådighed for Københavns Ejendomme udgør ca. 1,896 mia. kr.

 

Københavns Ejendomme beskriver i rapporten et scenarium med tilførelse af yderligere budgetmidler på 300 mio. kr. hvert af årene 2006-2010, og 85 mio. kr. hvert af årene 2011-2015. Vedligeholdelsesefterslæbet vil herved være fjernet i 2015.

 

Konklusion

 

Sundhedsforvaltningen har skønnet, at det samlede vedligeholdelsesbehov for de kommunalt ejede plejehjemsbygninger i 2006 vil være ca. 15 mio. kr.

 

Sundhedsforvaltningen har forståelse for, at der ikke skal gennemføres større vedligeholdelsesarbejder på plejehjem, som i nær fremtid måske skal ombygges som led i moderniseringsprojektet.

 

Til trods herfor finder Sundhedsforvaltningen det utilfredsstillende, at der kun er afsat vedligeholdelsesmidler til plejehjemmet Sølund i 2006 (1,35 mio. kr.). Sundhedsforvaltningen finder, at der bør afsættes midler til en fuld facaderenovering på Sølund svarende til ca. 3,8 mill. kr.

 

Selvom forvaltningen er gået i gang med modernisering af plejeboligerne i kommunen, vil der stadig være behov for at vedligeholde mange af plejehjemmene i de næste 10 år.

 

Derudover må der forventes akutte vedligeholdelsesbehov i både 2006 og fremover på kommunens plejehjem. Ikke mindst som følge af, at den løbende almindelige vedligeholdelse neddrosles som følge af moderniseringsplanen. .

 

Sundhedsforvaltningen skal derfor anføre, at forvaltningen forudsætter, at der er afsat tilstrækkelige midler i Københavns Ejendommes budget for 2006 til udførelse af de akut opståede vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, som måtte komme på kommunens plejehjem.

 

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at denne indstilling fremsendes som udvalgets høringssvar til Københavns Ejendomme

 

 

MILJØVURDERING

Det vurderes, at flere af de i prioriteringslisten, bilag 4, nævnte arbejder kan medføre energibesparelser, f.eks. udskiftning af belysningsarmaturer.

 

ØKONOMI

Prioriteringslisten, bilag 3 holdes indenfor budgetforslag 2006 for Københavns Ejendomme.

 

Prioriteringslisten, bilag 4, beror på en eventuel politisk beslutning om opprioritering af kommunens vedligeholdelsesindsats og dermed yderligere tilførsel af midler til Københavns Ejendomme.

 

 

HØRING

Ingen.

 

 

BILAG

1. Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns ejendommes  ejendomsportefølje – konkret for 2006 og overordnet for perioden 2006-2015.

 

2. Ejendomsvedligehold 2006-2015 – for ejendomme i Københavns Kommune der overgår til Københavns Ejendomme.

 

3. Prioritering af det ordinære budget 2006 (222 mio. kr.)

 

4. Prioritering af yderligere investeringer op til 300 mio. kr. i 2006.

 

 

 

Lau Svendsen-Tune                                                     

/Lars Bo Bülow

 


 

Til top