Høring- Investeringsoversigt for Københavns Ejendommes ejendomsportefølje 2006-2015
Høring- Investeringsoversigt for Københavns Ejendommes ejendomsportefølje 2006-2015
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 16. juni 2005
Sager til beslutning
9. Høring- Investeringsoversigt for Københavns Ejendommes ejendomsportefølje 2006-2015
SOU 182/2005INDSTILLING
Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at nærværende indstilling fremsendes som udvalgets høringssvar i forhold til den del af investeringsoversigt for renovering og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, der vedrører Sundhedsforvaltningens nuværende ejendomsportefølje.
RESUME
Den 11. december 2003 traf
Borgerrepræsentationen beslutning om at etablere en fælles kommunal
ejendomsenhed (BR 589/03). Pr. 1. januar 2006 overføres store af de kommunale
ejendomme til ejendomsenheden.
Borgerrepræsentationen besluttede den 10.
februar 2005 (BR 77/05) at ejendomsenheden (Københavns Ejendomme), med
udgangspunkt i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker, skulle udarbejde en samlet
investeringsoversigt for renovering og genopretning af kommunale ejendomme,
herunder skoler, bygninger for psykiske syge og handicappede, plejeboliger,
daginstitutioner m.v.
Investeringsoversigten skulle indeholde en
beregning over udgifterne forbundet med investeringsoversigtens projekter.
Økonomiforvaltningen skulle på baggrund af investeringsoversigten udarbejde en
oversigt over mulige finansieringer af planen.
Københavns Ejendomme har, i dialog med
kommunens forvaltninger, udarbejdet rapporten "Investeringsoversigt for
renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje"
Rapporten indeholder
Københavns Ejendommes forslag til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i
2006. Det indbefatter dels et konkret forslag til udmøntning af de
vedligeholdelsesmidler, der allerede er indeholdt i Københavns Ejendommes budgetforslag
for 2006 (222 mio. kr.), dels et forslag til, hvorledes en eventuel politisk
beslutning om at opprioritere kommunens vedligeholdelsesindsats i 2006 med
yderligere 300 mio. kr. kan udmøntes i
yderligere vedligeholdelsesprojekter på tværs af fagforvaltningerne.
I overensstemmelse
med beslutningsgrundlaget for etablering af ejendomsenheden, skal ejendomsenhedens
forslag til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen sendes i høring i
kommunens stående udvalg, inden sagen forelægges Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen.
På den baggrund
forelægges forslag til investeringsoversigt for renovering og vedligeholdelse
af kommunens ejendomme til høring i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Københavns
Ejendomme har anmodet om udvalgenes udtalelse senest den 21. juni 2005.
På baggrund af fagudvalgenes høringssvar vil
Københavns Ejendomme udarbejde en indstilling vedr. investeringsoversigten, som
vil blive optaget på dagsordenen til møder i Kultur- og Fritidsudvalget og
Økonomiudvalget i august 2005, med henblik på endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen.
For Sundhedsforvaltningens vedkommende giver
de i Caretaker afsatte beløb ikke et korrekt billede af vedligeholdelsesbehovet
for de ejendomme, hvor Sundhedsforvaltningen har vedligeholdelsespligten, idet
de selvejende institutioner ikke fremgår af vedligeholdelsesprogrammet.
Sundhedsforvaltningen har skønnet, at det
samlede vedligeholdelsesbehov for de kommunalt ejede plejehjemsbygninger i 2006
vil være ca. 15 mio. kr.
Sundhedsforvaltningen finder det på den
baggrund utilfredsstillende at der kun er afsat vedligeholdelsesmidler til
plejehjemmet Sølund i 2006 (1,35 mio. kr.).
Sundhedsforvaltningen har forståelse for, at
der ikke bør udføres større vedligeholdelsesopgaver på de af kommunens
plejehjem, som inden for en årrække forventes omfattet af det igangsatte moderniseringsprojekt.
Men netop fordi der er tale om en langsigtet
plan, vil der løbende i planperioden stadig være behov for at gennemføre
vedligeholdelsesprojekter på mange af plejehjemmene i de næste 10 år.
Sundhedsforvaltningen skal herudover anføre, at forvaltningen forudsætter, at Københavns Ejendomme har tilstrækkelige midler reserveret til finansiering af de akutte behov for vedligeholdelsesarbejder som altid vil komme på kommunens plejehjem, og som må forventes at stige i de kommende år, når den almindelige vedligeholdelse neddrosles.
SAGSBESKRIVELSE
I henhold til Borgerrepræsentationens
beslutning den 11. december 2003 får Københavns Ejendomme den 1. januar 2006
overdraget store dele af kommunens ejendomsportefølje, herunder de af
Sundhedsforvaltningen administrerede ejendomme: plejehjem, beskyttede boliger
og vedligeholdelsespligten af de selvejende plejehjem.
Københavns Ejendomme har i budgetforslag 2006
indregnet 222 mio. kr. til vedligeholdelse af hele ejendomsporteføljen.
Budgettet er opdelt således:
1. Daglig vedligeholdelse (afhjælpning og
serviceaftaler) 44 mio. kr.
2. Planlagt vedligeholdelse (genopretning) 168 mio. kr.
3. Overgangspulje – uforudsete udgifter 10 mio. kr.
222 mio. kr.
Det samlede vedligeholdelsesbehov i 2006 for
alle forvaltningerne er opgjort til ca. 1,226 mia. kr.
På baggrund af registreringerne i IT-systemet
til ejendomsvedligeholdelse (Caretaker) bad Københavns Ejendomme i april om
forvaltningernes ønsker om vedligeholdelsesarbejder i 2006.
Det rådgivende ingeniørfirma RIA har
tidligere for Sundhedsforvaltningen foretaget en vedligeholdelsesmæssig
gennemgang og registrering af kommunens egne ejendomme med plejehjem og
beskyttede boliger. Denne gennemgang
har udmøntet sig i prissatte vedligeholdelsesplaner for så vidt angår kommunens
egne plejehjem og beskyttede boliger, hvorimod der ikke foreligger tilsvarende
skemaer for de selvejende plejehjem, idet dette ikke var udført inden RIA blev
lukket.
Med udgangspunkt i de af RIA udarbejdede
vedligeholdelsesplaner for kommunens egne plejehjemsbygninger har
Sundhedsforvaltningen fremsendt de oplysninger, det var muligt at hente fra
Caretaker-programmet til ejendomsenheden. Det betyder, at kun de kommunalt
ejede plejehjemsbygninger er medtaget i investeringsoversigterne og ikke de
selvejende plejehjem. Det skønnede investeringsbehov for 2006 er her opgjort
til ca. 15 mio. kr.
Københavns Ejendomme har, på baggrund af
forvaltningernes samlede vedligeholdelsesbehov, fordelt de 168 mio. kr. af de
222 mio. kr. til de enkelte forvaltninger, således at de enkelte beløb, der er
afsat til de enkelte forvaltninger, er fordelt forholdsmæssigt i forhold til
forvaltningernes vedligeholdelsesbehov.
Af de 168 mio. kr. er der til
Sundhedsforvaltningen afsat 1,35 mio. kr. til 1. etape af betonrenovering af
facader på plejehjemmet Sølund.
Under forudsætning af en eventuel politisk
beslutning om at opprioritere kommunens vedligeholdelsesindsats, har Københavns
Ejendomme udarbejdet forslag til yderligere vedligeholdelsesprojekter på tværs
af fagforvaltningerne for 300 mio. kr.
De 300 mio. kr. har Københavns Ejendomme
fordelt til forvaltningerne således, at der for Sundhedsforvaltningens vedkommende
yderligere vil blive tilført 9,4 mio. kr. til vedligeholdelse i 2006, såfremt
de 300 mio. kr. vil blive bevilget.
For Sundhedsforvaltningens vedkommende giver
de i Caretaker afsatte beløb ikke et korrekt billede af vedligeholdelsesbehovet
for Sundhedsforvaltningens ejendomme, idet de selvejende institutioner ikke
fremgår af vedligeholdelsesprogrammet.
Københavns ejendomme har ligeledes udarbejdet
rapporten "Ejendomsvedligehold 2006-2015". Rapporten beskriver det samlede
registrerede vedligeholdelsesbehov for perioden 2006-2015. Behovet udgør i alt
ca. 3,624 mia. kr. fordelt på alle forvaltninger. Det forventede budget for
samme periode der er til rådighed for Københavns Ejendomme udgør ca. 1,896 mia.
kr.
Københavns Ejendomme beskriver i rapporten et
scenarium med tilførelse af yderligere budgetmidler på 300 mio. kr. hvert af
årene 2006-2010, og 85 mio. kr. hvert af årene 2011-2015.
Vedligeholdelsesefterslæbet vil herved være fjernet i 2015.
Konklusion
Sundhedsforvaltningen har skønnet, at det
samlede vedligeholdelsesbehov for de kommunalt ejede plejehjemsbygninger i 2006
vil være ca. 15 mio. kr.
Sundhedsforvaltningen har forståelse for, at
der ikke skal gennemføres større vedligeholdelsesarbejder på plejehjem, som i
nær fremtid måske skal ombygges som led i moderniseringsprojektet.
Til trods herfor finder Sundhedsforvaltningen
det utilfredsstillende, at der kun er afsat vedligeholdelsesmidler til
plejehjemmet Sølund i 2006 (1,35 mio. kr.). Sundhedsforvaltningen finder, at
der bør afsættes midler til en fuld facaderenovering på Sølund svarende til ca.
3,8 mill. kr.
Selvom forvaltningen er gået i gang med
modernisering af plejeboligerne i kommunen, vil der stadig være behov for at
vedligeholde mange af plejehjemmene i de næste 10 år.
Derudover må der forventes akutte
vedligeholdelsesbehov i både 2006 og fremover på kommunens plejehjem. Ikke
mindst som følge af, at den løbende almindelige vedligeholdelse neddrosles som
følge af moderniseringsplanen. .
Sundhedsforvaltningen skal derfor anføre, at
forvaltningen forudsætter, at der er afsat tilstrækkelige midler i Københavns
Ejendommes budget for 2006 til udførelse af de akut opståede vedligeholdelses-
og renoveringsopgaver, som måtte komme på kommunens plejehjem.
Sundhedsforvaltningen indstiller, at
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at denne indstilling fremsendes som
udvalgets høringssvar til Københavns Ejendomme
MILJØVURDERING
Det vurderes, at
flere af de i prioriteringslisten, bilag 4, nævnte arbejder kan medføre
energibesparelser, f.eks. udskiftning af belysningsarmaturer.
ØKONOMI
Prioriteringslisten, bilag 3 holdes indenfor
budgetforslag 2006 for Københavns Ejendomme.
Prioriteringslisten, bilag 4, beror på en
eventuel politisk beslutning om opprioritering af kommunens vedligeholdelsesindsats
og dermed yderligere tilførsel af midler til Københavns Ejendomme.
HØRING
Ingen.
BILAG
1. Investeringsoversigt for renovering og
genopretning af Københavns ejendommes
ejendomsportefølje – konkret for 2006 og overordnet for perioden
2006-2015.
2. Ejendomsvedligehold 2006-2015 – for
ejendomme i Københavns Kommune der overgår til Københavns Ejendomme.
3. Prioritering af det ordinære budget 2006
(222 mio. kr.)
4. Prioritering af yderligere investeringer
op til 300 mio. kr. i 2006.
Lau Svendsen-Tune
/Lars Bo Bülow