Budgetønsker

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager proces frem mod budgetforhandlingerne 2023, herunder muligheden for at bestille budgetnotater, til efterretning.
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om kommende forvaltningsinitierede budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2023 til efterretning.

Problemstilling

Forhandlingerne om Budget 2023 finder sted primo september 2022. Alle medlemmer af Borger­repræsentationen har mulighed for at bestille budgetnotater på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, som kan indgå i forhandlingerne. 

I tillæg hertil har fagforvaltningerne (herunder også Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) mulighed for at udarbejde forvaltningsinitierede budgetnotater med henblik på at præsentere fagspecifikke udfordringer til budgetforhandlingerne. Forvaltningens budgetnotater hører under én af følgende tre kategorier:

• Need to – kategorien vedrører uforudsete sager, der medfører større merudgifter i budgetåret og frem, og som er forårsaget af lovgivning, udefrakommende begivenheder (arbejdstilsyn, konkurser, kontraktafklaringer mv.), sikring af nødvendig kapacitet (plejehjem, skoler mv.) samt værdibevarende renoveringer af bygninger eller veje. 
• Rettidig omhu – kategorien vedrører sager, hvor udgifter stiger såfremt finansiering af budgetsagen udskydes (eks. køb af grunde). Kategorien kan også omhandle muligheden for at opnå ekstern medfinansiering til et projekt, som kræver at Københavns Kommune medfinansierer en andel. 
• 1-3 specifikke udfordringer - kategorien vedrører enkeltstående udfordringer på forvaltningens område, som ikke kan henføres under de to ovenstående kategorier.

Definition af kategorierne er godkendt af Økonomiudvalget i Indkaldelsescirkulæret for 2023. Økonomiforvaltningen godkender, om et budgetnotat lever op til definitionen af need to og rettidig omhu. 

Løsning

Budgetnotater udarbejdes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på baggrund af de politiske ønsker. Udvalget kan beslutte at bestille budgetnotater som samlet udvalg, ligesom det er muligt for hvert udvalgsmedlem at bestille egne budgetnotater. Det er muligt at bestille budgetnotater frem til budgetforhandlingernes afslutning, men for at sikre den bedste kvalitet i budgetnotaterne, er det en fordel, at budgetnotaterne bestilles i så god tid som muligt, helst inden udgangen af juli måned.

På nuværende tidspunkt har Sundheds- og Omsorgsudvalget bestilt 3 budgetnotater:

• Forebyggelse af mistrivsel blandt unge (pakke)
• Bevillingsudløb i 2022, ventetider og variggørelse af midler til Center for Mental Sundhed
• Permanentgørelse af bevilling til §79 tilbud

På udvalgsmødet d. 16. august 2022 afholdes Sundheds- og Omsorgsudvalgets sommerseminar. Sommerseminaret er en optakt til budgetforhandlingerne, idet udvalget forelægges de udvalgsbestilte budgetnotater samt de forvaltningsinitierede budgetnotater. Individuelt bestilte budgetnotater forelægges ikke på sommerseminariet, men fremsendes til bestiller hurtigst muligt. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gør opmærksom på, at de bestilte budgetnotater først indgår i budgetforhandlingerne, hvis de nævnes ved forhandlingsbordet.

I bilag 1 fremgår et overblik over de budgetnotater, som er kendt for nuværende. Disse budgetnotater er under udarbejdelse og forelægges ligeledes ifm. sommerseminariet d. 16. august 2022. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gør opmærksom på, at forvaltningen, ligesom alle øvrige forvaltninger, inden sommerferien indleder dialog med Økonomiforvaltningen om de forvaltningsinitierede budgetnotater og kategorisering heraf, og at overblikket i bilag 1 derfor er et udtryk for den nuværende forventning fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens side.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. 

Videre proces

Centrale datoer frem mod forhandlingerne om Budget 2023:

• 16. august 2022: Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde/Sommerseminar
• 24. august 2022: Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2023
• 1. september 2022: Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2023, hvormed budgetforhandlingerne om Budget 2023 igangsættes
• 6. oktober 2022: Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2023