Budgetnotater til Overførelsessagen 2017 - 2018

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om budgetnotater til Overførselssagen 2017-2018 på udvalgets område.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager de vedlagte budgetnotater til forhandlingerne om Overførelsessagen 2017 - 2018 til efterretning.

Problemstilling

Overførselssagen 2017-2018 behandles af partierne bag Budgetaftale 2018 i perioden d. 16. – d. 23. marts 2018. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet budgetnotater til brug for forhandlingerne, herunder forvaltningens ’need-to’-notater, notater bestilt af Økonomiforvaltningen, politiske bestillinger samt øvrige notater.

Budgetnotaterne forelægges her til udvalgets orientering frem mod forhandlingene om Overførselssagen.

Løsning

I Overførselssagen udmøntes kommunens mindreforbrug fra det seneste budgetår. Med i forhandlingerne er de partier, som står bag budgettet.

Forvaltninger har mulighed for at indmelde budgetønsker til Overførselssagen, som såkaldte er ’need-to’-notater. Budgetnotater kategorisereres som ’need-to’, hvis notatet beror på lovgivningsmæssige merudgifter, kapacitetsudfordringer eller renoveringer, som sikrer fastholdelse af kommunens bygningers værdi.

Nedenstående oversigt viser de budgetnotater, som er udarbejdet af forvaltningen pr. 8. marts 2018. Budgetnotaterne er samlet i bilag 1. De notater, som SUF har udarbejdet på baggrund af politiske bestillinger, håndteres via Økonomiforvaltningen og indgår ikke i oversigten. De fremsendes til bestilleren, som de færdiggøres.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budgetnotater:

• SU2 Ny pakkemaskine til KMS (Københavns Madservice) (need to)
• SU3 Vedligeholdelse på plejecenter Rosenborgcenteret (need to)
• SU5 Adgangsforhold på plejecenteret Slottet
• SU6 Nyt Center for Diabetes på Frederik Bajers Plads i De Gamles By
• SU11 Udvidelse af målgruppe for befordring til forebyggelsestilbud i sundhedshusene

Tværgående budgetnotater:

• BI6 Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams (BIF-SOF-SUF) (need to)

Bestillinger fra Økonomiforvaltningen:

• SU1 Tværkommunalt § 60-samarbejde om produktion af ældremad (Budgetaftale 2018)
• SU7 Aflastning for pårørende (Finanslov 2018)
• SU8 En værdig død (Finanslov 2018)
• SU13 Forsinket udbetaling af 4. rate af værdighedsmilliarden
• SU17 Mindreforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgetnotaterne nummereres af Økonomiforvaltningen i takt med, at de afleveres forud for forhandlingerne. De ovenstående numre svarer til de numre, som notaterne vil have på budgethjemmesiden, som Økonomiforvaltningen opretter til Overførelsessagsforhandlingerne.

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Foruden ovenstående budgetnotater kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen helt frem til forhandlingerne om Overførelsessagen 2017 – 2018 modtage bestillinger på yderligere budgetnotater.

Katja Kayser

                                       /Søren Winther Rasmussen

Indstillingen blev taget til efterretning.

.