Status på anlægsprojekter, driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om fremdriften på anlægsprojekter og implementeringen af alle uafsluttede driftsprojekter og hensigtserklæringer inden for udvalgets område fra budget 2012.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager status på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens anlægsprojekter, driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 til efterretning, jf. (bilag 1) og (bilag 3).

Med initiativpakken 'Styr på eksekveringen 1.0', som er godkendt af Økonomiudvalget den 8. november 2011, vil Københavns Kommune sikre, at organisationen sætter fokus på, og bliver stadig bedre til, at eksekvere de politiske beslutninger, og at der sker retvisende rapportering af data til det politiske og administrative system, så der kan sikres handlekraft i forhold til forsinkede projekter. 

Det betyder, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i hvert kvartal skal orienteres om fremdriften i alle anlægsprojekter og status på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012, herunder om projekterne overholder de besluttede tidsplaner og budgetter.

Efterhånden som de enkelte projekter og hensigtserklæringer eksekveres, skal der ikke længere ske opfølgning på disse.

Status på anlægsprojekter
Med denne indstilling rapporterer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen status på 28 aktive anlægsprojekter inden for udvalgets område, jf. (bilag 1). Projekterne er markeret med grøn-gul-rødt i forhold til, om de overholder de oprindeligt besluttede tidsplaner og budgetter. 22 projekter er markeret med grønt, 2 projekter med gult og 4 projekter med rødt. De fire anlægsprojekter markeret med rødt i anlægsoversigten er forsinket med mere end seks måneder i forhold til det oprindeligt forventede ibrugtagningstidspunkt. Forvaltningen redegør for årsagerne til forsinkelsen i hvert af de fire projekter i afsnittet nedenfor. Forsinkelsen på anlægsarbejder i forbindelse med konvertering af beskyttede boliger er ikke uddybet. Årsagen til forsinkelsen er, at anlægsarbejderne følger den naturlige fraflytning af nuværende beboere i de beskyttede boliger.

Produktionskøkken på Sølund (7 måneder)
I forbindelse med projekteringen af hovedprojektet blev der konstateret blyholdige fliser i byggeområdet, samt at det var nødvendigt at omlægge ventilationsanlægget. Endvidere er udbuddet af maskinparken (køkkenudstyr mv.) blevet væsentligt forsinket, idet tre leverandører er fjernet fra indkøbsordningen på grund af en klage i en anden udbudssag. Dette betød for Sølund, at det allerede afsluttede udbud skulle gå om.

Fællesarealer på Absalonhus (10 måneder)
Betydeligt udvidet sagsbehandlingstid hos byggemyndigheden (ansøgning om byggetilladelse fremsendt primo juni 2011, og tilladelsen er endnu ikke modtaget). Endvidere er der - før fremsendelse af byggeansøgning - afholdt nabohøring efter gældende kommunal praksis, med efterfølgende komplicerede og tidskrævende forhandlinger med det samlede gårdlaug om projektets indpasning i helheden i gården. Forhandlingerne har medført en forsinkelse på ca. 2 måneder, men har til gengæld sikret gårdlaugets fulde accept af projektet. 

Fællesarealer på Kærbo (10 måneder)
Supplerende brugerønsker i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget har medført udsættelse af tidspunkt for fremsendelse af ansøgning om byggetilladelse.
Udvidet sagsbehandlingstid (4 måneder) hos byggemyndigheden har endvidere forsinket igangsættelse af projektering og licitation. Hensynet til den fortsatte drift på plejehjemmene under anlægsarbejdet har desuden medført en forlængelse af projekteringsperioden med henblik på at sikre færrest mulige gener for beboere og personale, bl.a. er starten på anlægsarbejdet udsat til efter jul for ikke at påvirke rammerne for beboernes jul.  

Fællesarealer på Klarahus (8 måneder)
Det oprindelige projektforslag skulle tilpasses den bevilligede projektøkonomi, og der blev anvendt tid på en ’nedjustering’ af projektomfanget. En efterfølgende gunstig licitation gav dog mulighed for at medtage en række optioner i udbudsmaterialet, hvilket medførte en forlængelse af byggetiden. 

Til orientering har forvaltningen udarbejdet et notat, som beskriver processen for at planlægge og gennemføre anlægsprojekter i forvaltningen, herunder de forhold, der kan influere tidsmæssigt og økonomisk på gennemførelsen af en byggesag, jf. (bilag 2). Notatet skal betragtes som en generel introduktion til anlægsområdet i forvaltningen, og det vil ikke blive opdateret i forbindelse med de løbende kvartalsvise status på anlægsprojekter i 2012.  
 

Status på driftsprojekter og hensigtserklæringer
Vedrørende driftsprojekter og hensigtserklæringer kan forvaltningen oplyse, at inden for udvalgets område er der 36 driftsprojekter og hensigtserklæringer i budget 2012, jf. (bilag 3). Der forventes ikke på nuværende tidspunkt nogen forsinkelser eller budgetmæssige overskridelser.

Driftsprojektet vedrørende etablering af spisevenner på 1 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 afventer dog juridisk afklaring af konceptet, herunder de skattemæssige forhold for frivillige spisevenner. Afhængigt af, hvornår der foreligger svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i sagen, vil forvaltningen vende tilbage til Sundheds- og Omsorgsudvalget med en implementeringsplan for indsatsen om at bruge måltidet som middel til at skabe netværk og reducere ensomhed.

Opfølgning fra Økonomiudvalget
Økonomiudvalget følger kvartalsvist op på alle anlægsprojekter, herunder status på forsinkede anlægsprojekter og udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012. For Sundheds- og Omsorgsudvalget drejer det sig om to udvalgte projekter: Institutionerne skal frisættes og Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader.

De to udvalgte projekter fremgår også af statusoversigten på driftsprojekter og hensigtserklæringer til udvalget (bilag 3), og der er ingen forsinkelser i de to projekter.  

 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Den planlagte opfølgning i Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2012 på anlægs- og driftsområdet skal ske inden udgangen af hvert kvartal, første gang den 29. marts 2012, og baggrundsnotatet (bilag 2) vil danne rammen om de kvartalsvise drøftelser af status på anlægsprojekter.


                Hanne Baastrup
                                                                    /Carsten Riis

Indstillingen blev godkendt.