Udmøntning af budget 2012

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udmøntning af budget 2012.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntningen af budget 2012 til efterretning, og
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager til efterretning, at de nye takster på husleje, el og varme effektueres den 1. juli 2012.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fordelt budgettet på forvaltningens aktiviteter og budgetansvarlige enheder og udmøntet de vedtagne effektiviseringer og budgettilførsler. Dette er sket på baggrund af vedtagelsen af budgettet i Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2011.

Udgangspunktet for budget 2012 er det vedtagne budget 2011. Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2012 består af bevillingerne på styringsområderne service, anlæg, overførsler og finansposter jf. tabel 1.

 

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalget - Vedtaget Budget 2012

Bevilling	Budget 2012
Serviceudgifter:
Sundhed	304.163.000
Pleje, service og boliger for ældre	408.197.000
Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret	3.482.491.000
Administration	155.662.000
Serviceudgifter I alt	4.350.513.000
Anlæg:	100.989.000
Overførsler:
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.721.354.000
Særligt dyre enkeltsager	-11.115.000
Overførsler I alt	1.710.239.000
Finansposter:	109.031.000
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BUDGET I ALT	6.270.772.000

Med vedtagelsen af budgettet for 2012 har Borgerrepræsentationen sat fokus på, at implementeringshastigheden øges, hvilket betyder, at nye initiativer og effektiviseringer kan udmøntes konkret i forbindelse med budgetvedtagelsen og implementeres allerede, når budgetåret påbegyndes. På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er der således to sager vedrørende drift, som i den forbindelse skal forelægges særskilt for udvalget. Sagen om udmøntning af madtakster, som blev behandlet af udvalget i mødet den 13. oktober 2011, og sagen om udmøntning af puljemidler til supplerende aktiviteter på plejehjem, som behandles på dette møde.


Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen er korrigeret for tilpasning til den demografiske udvikling, tilførsler og effektiviseringer vedtaget i forbindelse med budget 2012 og den politiske aftale ”København i vækst”, budgetkorrektioner som følge af tidligere års budgetter, DUT-korrektioner, øvrige korrektioner samt pris- og lønfremskrivning, jf. tabel 2.

 
Tabel 2. Udvikling i serviceudgifter 2011 - 2012

	Budget 2012
Serviceudgifter, Vedtaget Budget 2011:	4.472.075.000
Budget 2012 Tilførsler	28.000.000
Budgetaftaleophør	-612.000
Effektiviseringer	-101.613.000
Demografitilpasning	-55.581.000
DUT 2012 & Gensidighedsaftale	-4.466.000
Budget 2012 Mindreforbrug i SUF	-16.387.000
SOU Egenfinansiering af Aktivitetsbestemt medfinansiering	-20.000.000
SOSU-elever	-7.215.000
Særligt dyre enkeltsager	6.773.000
Overførsel af Pensionsområdet mm.	-48.000.000
Pris- og lønfremskrivning	97.539.000
Serviceudgifter, Vedtaget Budget 2012	4.350.513.000

 

Udmøntningen af ovennævnte budgetkorrektioner til enhederne i forvaltningen er beskrevet nærmere i (bilag 1), mens udmøntningen af det samlede budget til institutioner og enheder fremgår af (bilag 2).

 

Tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget er med budget 2012 blevet tilført 51 mio. kr.: 28 mio. kr. i serviceudgifter og 23 mio. kr. i anlæg, fordelt på indsatserne i 'Aktiv og Tryg Hele Livet', 'Billigere mad til hjemmeboende' samt 'Sundhedspolitikken - Længe Leve København'.

 

Reformprogrammet 'Aktiv og Tryg Hele Livet'

Med budget 2012 er der tilført 20 mio. kr. i serviceudgifter og 4,8 mio. kr. i anlægsudgifter til indsatser, som indgår i reformprogrammet, herunder: 4,6 mio. kr. til stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. træning, 0,4 mio. kr. til stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. sår, 8,7 mio. kr. til mere tid til faglig ledelse i hjemmeplejen, 3,0 mio. kr. til åbne døre for civilsamfundet og opgør med ensomheden, 3,0 mio. kr. i anlægsudgifter til nye teknologiske løsninger samt 1,0 mio. kr. i serviceudgifter og 1,8 mio. kr. i anlægsudgifter til telemedicinsk indsats. Derudover er der tilført 2,3 mio. kr. til aktiviteter på plejehjem.

 

Billigere mad til hjemmeboende ældre

Med budget 2012 er der tilført 5 mio. kr. til reduktion af madpriser til hjemmeboende, således at prisen for en hovedret bliver reduceret fra 46 kr. i 2011 til 40 kr. i 2012.

 

Sundhedspolitik 'Længe leve København'

Med budget 2012 er der tilført 3 mio. kr. til borgerrettede forebyggelsestilbud, 2,0 mio. kr. i anlægsudgifter til etablering af sygeplejeklinikker, 0,75 mio. kr. i anlægsudgifter til handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro samt 15,45 mio. kr. i anlægsudgifter til etablering af Sundhedshus Østerbro / Indre By.

 

Effektiviseringer

Udmøntningen af budgetaftaleophør (-0,6 mio. kr.) og effektiviseringer svarende til -101,6 mio. kr. er vedtaget med budget 2012, jf. (bilag 1).

 

Demografitilpasning

Som følge af den demografiske udvikling reduceres Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget med 55,6 mio. kr. Heraf udgør demografireduktionen på plejehjemsområdet 29,9 mio. kr. svarende til 88 plejehjemspladser, hvilket realiseres gennem lukning af plejecenteret Øselsgården og lukning med henblik på modernisering af plejecenteret Huset William. Derudover iværksættes som en del af Moderniseringsplanen en delvis lukning af plejecentrene Sølund og Hørgården, samtidig med at plejecentrene Fælledgården og den sidste del af Dronning Ingrid åbner, jf. sagen vedr. "Udmøntning af Moderniseringsplan 2012" behandlet af Sundheds- og Omsorgsudvalget i mødet den 13. oktober 2011.

 

Demografitilpasningen af hjemmepleje og hjemmesygepleje udgør -16,8 mio. kr. Endeligt reduceres budgettet til køb af pladser i andre kommuner med 14,9 mio. kr. som følge af en forventet reduktion i antallet af plejehjemsbeboere, der flytter til andre kommuner.

 

DUT-korrektioner

DUT-korrektioner i budget 2012 udgør -4,466 mio. kr. primært relateret til nedsættelse af tilskuddet til høreapparater (-5,135 mio. kr.) og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge (0,897 mio. kr.).

 

Øvrige korrektioner
Øvrige større korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2012 dækker blandt andet over: 

• -16,4 mio. kr. reduktion af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til Moderniseringsplan og Vederlagsfri fysioterapi, svarende til udvalgets strukturelle mindreforbrug i 2012
• -20,0 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalgets egenfinansiering af udgifterne til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ved overførsel af uforbrugte midler afsat til konvertering af beskyttede boliger, mindreforbrug vedr. specialiseret ambulant genoptræning samt afvikling af budgetreserven på sundhedsområdet
• -7,215 mio. kr. reduktion af budgettet til Sosu-elever som følge af opskrivning af indtægtsbudgettet vedrørende refusion for elevernes løn
• 6,773 mio. kr. opskrivning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceudgiftsramme som følge af at refusionsindtægterne vedrørende særligt dyre enkeltsager fremover ikke skal medregnes som en del af serviceudgifterne
• -48,0 mio. kr. øvrige korrektioner primært relateret til overførsel af Pensionsområdet til Københavns Borgerservice
• 97,539 mio. kr. pris- og lønfremskrivning

 

Overførsler

Med budget 2012 udskilles områderne aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og særligt dyre enkeltsager fra driftsrammen, og vil fremover fremgå som selvstændige bevillinger, som udgør Sundheds- og Omsorgsudvalgets overførselsramme.

Ændringen af lov om regionernes finansiering i juni 2011 indebærer, at den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet øges, mens det tidligere indbyggertalsfordelte grundbidrag afskaffes. Den samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er uændret, men den ændrede finansieringsmodel øger kommunens budgetusikkerhed. Mer- eller mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering dækkes af "kassen" og søges som hidtil via tillægsbevillinger.

Med budget 2012 ændres desuden fordelingen af kommunes indtægtskrav vedr. særligt dyre enkelte sager mellem Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Fordelingen af indtægtskravet i budget 2012 vedr. særligt dyre enkeltsager er udregnet på baggrund af regnskab 2010. Såfremt regnskab 2011 viser en anderledes fordeling end den nuværende, foretages der efterregulering af det budgetterede indtægtskrav. Denne evt. tilretning finder sted i sagen om bevillingsmæssige ændringer i august 2012, og vil være omkostningsneutral for kommunen. Indtægtskravet for særligt dyre enkeltsager skal således ses som et samlet beløb for de tre udvalg.

Takster på husleje, el og varme

I forbindelse med revisionens gennemgang af taksterne og den årlige genberegning af taksterne for husleje, el og varme på de ikke-moderniserede plejehjem har Sundheds- og Omsorgforvaltningen set et behov for en større revision af taksterne for husleje, el og varme. Dette har medført følgende ændringer:

1. Der er gjort op med princippet om fællestakst på el og varme, således at taksterne nu er individuelle og afhænger af det faktiske forbrug på det enkelte plejehjem, samt af boligens størrelse. Det betyder, at beboere i en bolig på 20 m2 ikke længere skal betale den samme takst som beboere i en bolig på 50 eller 60 m2.
2. Der er gennemført en genopmåling af arealer på de ikke moderniserede plejehjem. Denne genopmåling er udført af et eksternt arkitektfirma hen over sommeren og efteråret 2011.

De nye takster vil i nogle tilfælde få store konsekvenser for beboerne på plejehjemmene. Nogle plejehjemsbeboere vil få en større stigning eller et større fald i den månedlige betaling. Derfor udskyder Sundheds- og Omsorgsudvalget opkrævningen af de nye takster for husleje, el og varme til 1. juli 2012, hvor der er et fuldstændigt overblik over konsekvenserne for de enkelte borgeres betaling af taksterne samt sikkerhed for, at opkrævningen sker på et helt korrekt grundlag. Samtidigt iværksætter forvaltningen en indfasningsordning, således at de borgere, der får den største stigning, delvist kompenseres for stigningen i en overgangsperiode. Ordningen finansieres inden for plejehjemsområdets samlede ramme. Det betyder, at i første halvår 2012 betaler plejehjemsbeboerne den samme takst som i 2011.

Selvom nogle af beboerne på plejehjemmene vil få et fald i taksterne for husleje, el og varme, er der ikke tale om, at beboerne har betalt for meget i den tidligere model. Taksterne har tidligere været beregnet udfra principper, hvortil der har været hjemmel i lovgivningen, og selvom der ændres i principperne for taksterne for husleje, el og varme giver reglerne på området ikke grundlag for en tilbagebetaling til beboerne.

Når der er et fuldt overblik over konsekvenserne for de enkelte beboere, fremlægger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen et notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget herom.

Jf. ovenstående


            Hanne Baastrup
                                                            /Carsten Riis

Indstillingen blev godkendt.