Bevillingsmæssige ændringer 2012

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

    1. at de foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes (jf. bilag 1-3).
    

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i budget 2012. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer primært af teknisk karakter, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer på i alt 17,6 mio. kr. inden for service og anlæg har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling i budget 2012. Det skal oplyses, at Borgerrepræsentationens godkendelse kræves ved budgetomplaceringer mellem bevillinger i et udvalg i henhold til kommunens bevillingsregler. 

De interne omplaceringer dækker over:

• Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog i forbindelse med halvårsregnskabet at et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. skulle udmøntes til finansiering af forskellige indsatser, herunder: 
  • 0,4 mio. kr. til kampagne rettet mod forældres brug af alkohol
  • 1,8 mio. kr. til nyt nøglesystem til sundhedshusene
  • 1,3 mio. kr. til øgning af ældres IT-kompetencer og selvhjulpenhed
  • 0,6 mio. kr. til aktiviteter for isolerede ældre.

• 2,9 mio. kr. overførsel af midler med henblik på at sikre korrekt kontering af budget udmøntet til it-udgifter vedr. KOS, hjælpemidler, træning samt moderniseringsplanen.
• 2,5 mio. kr. udmøntning af budget til kompetenceudvikling til finansiering af implementering af besøgsblokke.
• 8,1 mio. kr. korrektion af funktion vedr. anlægsbudget til Bryggergården.

Derudover foretages der følgende budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

• -54,5 mio. kr. overførsel til kommunekassen af midler afsat til Indskud i Landsbyggefonden som følge af reduktion af indskudsprocenten fra 14% til 10% og tidsforskydning af udgifter til senere år.
• 5,6 mio. kr. tilførsel af budget fra Socialudvalget som følge af omfordeling af indtægtsbudgettet vedrørende særligt dyre enkeltsager.
• -0,4 mio. kr. overførsel af huslejebudget til Københavns Ejendomme som følge af genopmåling af lejemål på Rådhuset og Centret for Kræft og Sundhed.
• 0,2 mio. kr. overførsel af budget fra Økonomiforvaltningen til afregning vedr. drift af elevsite.

Jf. ovenfor.

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget skal indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Indstillingen blev godkendt.