Mødedato: 15.11.2012, kl. 14:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 102
Forventet regnskab 2012 pr. 30. september 2012
Se alle bilag
Til top
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2012 udarbejdet pr. 30. september (jf. bilag 1) samt kvartalsregnskab (jf. bilag 2),
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager vedlagte orientering, om særlig opfølgning på socialområdet til efterretning (jf. bilag 3),
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager vedlagte redegørelse om brug af konsulenter til efterretning (jf.bilag 4), og
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager vedlagte status for anlægsprojekter samt driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 til efterretning (jf. bilag 5).
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende det forventede regnskab 2012 (bilag 1), som er udarbejdet på baggrund af regnskabs- og budgettal fra KØR og Rubin samt tilbagemeldinger fra det decentrale niveau. Endvidere skal Sundheds- og Omsorgsudvalget godkende perioderegnskab (bilag 2).
Det korrigerede budget er opdateret til og med BR beslutninger pr. 20. september 2012. Endvidere er der taget højde for kendte budgetkorrektioner, som endnu ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen.
På udvalgsmøder den 16. august og den 20. september 2012 godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget anvendelsen af et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Det kan oplyses, at anvendelsen af disse midler forventes brugt. I forhold til seneste prognose fremlagt på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde den 16. august 2012 forventes nu et yderligere mindreforbrug, der primært relaterer sig til 30,4 mio. kr. på køb og salg af plejeboliger i andre kommuner samt mindreforbrug på Moderniseringsplanen på 12,4 mio. kr.
I forbindelse med prognosen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget i overensstemmelse med aftalen mellem regeringen og KL en orientering om udviklingen på det sociale område (bilag 3). Endvidere forelægges en redegørelse om brug af konsulenter (bilag 4).
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om status på gennemførsel af anlægsprojekter, driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 samt overførselssagen. Det sker som led i Københavns Kommunes fokus på at sikre hurtigere gennemførsel af politiske beslutninger og handlekraft i forhold til forsinkede projekter. Efterhånden som de enkelte projekter og hensigtserklæringer gennemføres, skal der ikke længere ske opfølgning på disse (bilag 5).
Det korrigerede budget er opdateret til og med BR beslutninger pr. 20. september 2012. Endvidere er der taget højde for kendte budgetkorrektioner, som endnu ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen.
På udvalgsmøder den 16. august og den 20. september 2012 godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget anvendelsen af et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Det kan oplyses, at anvendelsen af disse midler forventes brugt. I forhold til seneste prognose fremlagt på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde den 16. august 2012 forventes nu et yderligere mindreforbrug, der primært relaterer sig til 30,4 mio. kr. på køb og salg af plejeboliger i andre kommuner samt mindreforbrug på Moderniseringsplanen på 12,4 mio. kr.
I forbindelse med prognosen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget i overensstemmelse med aftalen mellem regeringen og KL en orientering om udviklingen på det sociale område (bilag 3). Endvidere forelægges en redegørelse om brug af konsulenter (bilag 4).
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om status på gennemførsel af anlægsprojekter, driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 samt overførselssagen. Det sker som led i Københavns Kommunes fokus på at sikre hurtigere gennemførsel af politiske beslutninger og handlekraft i forhold til forsinkede projekter. Efterhånden som de enkelte projekter og hensigtserklæringer gennemføres, skal der ikke længere ske opfølgning på disse (bilag 5).
Løsning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at overholde servicemåltalsrammen efter bevillingsmæssige ændringer med et forventet mindreforbrug på i alt 64 mio. kr. ud af den samlede bevilgede serviceramme på i alt 4,3 mia. kr. Det svarer til en procentvis afvigelse på 1,5 %.
I det forventede mindreforbrug indgår et forventet nettomindreforbrug på køb og salg af plejeboliger i andre kommuner på i alt 30,4 mio. kr. De uforbrugte midler forventes tilbageført til kommunens kasse, da budgettet tildeles efter faktisk forbrug. Herudover indgår Moderniseringsplanen med et forventet mindreforbrug på 12,4 mio. kr. samt en række mindreforbrug på blandt andet hjælpemiddelområdet, tomgangshusleje, indkøbsordning samt madområdet.
I det forventede mindreforbrug er indregnet indkøb til nødvendige velfærdsteknologiske løsninger samt arbejdsmiljørigtige arbejdsredskaber.
På bevillingen overførsler forventes et mindreforbrug efter forventede korrektioner på i alt 34,4 mio. kr., som er sammensat af en forventet mindreindtægt på 0,6 mio. kr. til særligt dyre enkeltsager samt et forventet mindreforbrug på 35 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.
På anlægsrammen forventes et mindreforbrug på 25,4 mio. kr., som dækker over tidsforskydning i en række projekter.
På finansposter forventes en afvigelse på 4 mio. kr.
Tabel 1 viser, hvordan budgetoverholdelsen er sammensat. Af tabellen fremgår også forventede korrektioner:
Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger og herunder særlige fokusområder:
Sundhedsbevillingen:
Telemedicin og øvrig kronikerindsats
På området forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som kan relateres til tidsforskydninger i forbindelse med udvikling af telemedicinske løsninger, og at øvrige tiltag på området har taget længere tid end forventet. Der er tale om udvikling af helt nye teknologiske løsninger, som udover de tekniske problemstillinger også stiller krav til et nyt samarbejde mellem kommunen, regionen og praktiserende læger. Dette har vist sig vanskeligt fuldt ud at gennemføre i 2012.
Forebyggelsesområdet
På området forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som dels kan relateres til en allerede påbegyndt tilpasning til reduktioner i budgettet fra 2013 og frem, og dels til et mindreforbrug på kræftpakke 3, hvor der i forbindelse med DUT for 2012 blev tilført midler. De tilførte DUT -midler kan ikke fuldt ud anvendes i indeværende år.
Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger for ældre:
Ydelsesstøtte og tomgangshusleje
På området forventes netto et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har arbejdet målrettet på at nedbringe udgifter til tomgangshusleje i ældreboligkomplekserne via udlejning til studerende og overdragelse af boliger til Socialforvaltningen. Det kan oplyses, at der på nuværende tidspunkt er 46 ledige ældreboliger.
Demografireguleret bevilling:
Køb og salg af pladser
På området forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 30,4 mio. kr.. De seneste aktivitetstal for området viser et markant fald i antallet af købte pladser. Der er derfor en stor ændring i den nuværende prognose for 2012 i forhold til den seneste prognose på området. Det skal dog oplyses, at tallene for 2012 endnu ikke er endelige. På nedenstående tabel vises udviklingen i antal købte og solgte plejehjemspladser:
De nye attraktive boliger som følge af ibrugtagning af nye plejehjem, samt de tiltag, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har iværksat for at skabe større tryghed omkring flytningerne, har bevirket, at langt færre vælger at flytte til plejeboliger i andre kommuner. Samtidig dør en del af de borgere, som for fire til seks år siden flyttede ud til andre kommuner. Det kan oplyses, at budgettet til køb af pladser reguleres i forhold til det faktiske regnskab for det foregående år. Det vil sige, at budgettet for 2013 vil blive tildelt i forhold til det reelle forbrug i 2012.
Madservice
På området forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som primært kan henføres til et fald i antallet af modtagere.
Moderniseringsplan
På området forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til forsinkelser med åbning af moderniserede plejehjem og mindreforbruget er derfor ikke strukturelt betinget.
Plejehjem
På området forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., som primært kan henføres til udgifter til plejehjemmet Danske Handelsrejsende og plejehjemmet Dagmargården, som er lukkede, men hvor der fortsat er udgifter til vedligeholdelse af bygningerne. Der arbejdes på at afhænde bygningerne til anden side. Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på bevillingen.
Hjælpemiddelcentret
På området forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som kan henføres til en nedgang i aktiviteten på høreapparatområdet, idet Bispebjerg hospital har nedjusteret deres kapacitet. Nedgangen forventes at medføre en stigning i aktiviteten på det private marked for høreapparater, men denne stigning er endnu ikke slået igennem. Herudover har hjælpemiddelcentret implementeret et nyt hjælpemiddelsystem, der har medført, at de interne afregninger for indeværende år endnu ikke er faldet på plads.
Hjemmeplejeområdet
På området forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr., som kan henføres til en forsinkelse med implementering af aktivitetssystemet KOS2 samt en nedgang i forbruget i forhold til det afsatte budget til private leverandører.
Ordninger
På området forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som primært kan henføres til indkøbsordningen, hvor der er indgået nye og bedre indkøbsaftaler med private leverandører. Området indgår i effektiviseringsforslagene for 2013.
Træning
På området forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som kan relateres til en mindre aktivitet end forudsat på det specialiserede ambulante genoptræningsområde i Regionen. Herudover er der et forventet mindreforbrug på servicelovsområdet, som kan henføres til at færre borgere end forventet gennemfører de nye ydelser i forbindelse med paradigmeskiftet fra passiv til aktiv. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i øjeblikket i gang med en evaluering af hverdagsrehabilitering.
Overførselsbevillingen, Medfinansiering
På området forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr., som primært kan henføres til en mindre aktivitet end antaget, hvilket er et fællestræk for hele Danmark. Mindreforbruget er især på sygesikringsområdet. Mindreforbruget indgår i servicemåltalsrammen og tilfalder ubeskåret kommunekassen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger området tæt - også med henblik på korrekt budgettering i 2013.
Anlægsbevillingen
På området forventes et mindreforbrug på 25,4 mio. kr., som kan henføres dels til afsluttede moderniseringsplansprojekter samt øvrige anlægsprojekter, hvor de uforbrugte midler vil tilfalde kommunekassen. Derudover er der en række projekter, som skal overføres til 2014, som følge af, at der i 2013 indføres et anlægsloft. For et enkelt projekt vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen dog søge midler overført til 2013. Det drejer sig om et haveanlæg til Center for Kræft og Sundhed København i De Gamles By. Udgifterne finansieres af eksterne indtægter, som doneres fra den Obelske fond. Projektet er ikke færdigt i 2012, men det er særdeles uhensigtsmæssigt at udskyde til 2014. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at såvel udgifter som indtægter overføres til 2013.
Udvikling på socialområdet
I henhold til aftale mellem Regering og KL skal Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udviklingen på det sociale område. Det kan oplyses, at udviklingen på området afspejler Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede mindreforbrug (bilag 3).
Redegørelse for konsulenter
I henhold til budgetaftale 2011 skal Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om forbruget af administrative konsulenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på ca. 2 mio. kr. på konsulentudgifter. I forhold til 2011 er der sket en stigning i udgifterne til administrative konsulentudgifter. Det er dog ikke muligt at foretage en direkte sammenligning mellem 2011 og 2012, idet kommunens nye standardkonti på området først er gældende fra 2012. Forbruget kan dog ændre sig som følge af politiske prioriteringer eller nødvendigheden af advokatbistand i forbindelse med akutte sager (bilag 4).
Status for anlægsprojekter samt driftsprojekter og hensigtserklæringer i budget 2012
Som led i Københavns Kommunes fokus på at sikre hurtigere gennemførsel af politiske beslutninger og handlekraft i forhold til forsinkede projekter vedlægges en statusoversigt (jf. bilag 5). Som følge af anlægsloftet i 2013 er anlægsprojekter vedrørende Kirsebærhavens Plejehjem, Plejecentret Bryggergården, Renovering på plejecentrene Klarahus og Katanjehusene, modernisering af rehabiliteringspladser, mobile sprinklere samt produktionskøkken på Klarahus udskudt til 2014. Parkprojektet vedrørende Sundhedscenter for Kræftramte er forsinket blandt andet af hensyn til endelig afklaring af helhedsplan for De Gamles By. Der ansøges om overførsel af uforbrugte midler til 2013, se nærmere forklaringer under afsnit om anlægsbevillingen. For så vidt angår status på driftsprojektet Spisevenner, kan det oplyses, at der forventes opstart af ny dialog med Ældresagen på baggrund af et nyt konceptudkast ultimo 2012.
I det forventede mindreforbrug indgår et forventet nettomindreforbrug på køb og salg af plejeboliger i andre kommuner på i alt 30,4 mio. kr. De uforbrugte midler forventes tilbageført til kommunens kasse, da budgettet tildeles efter faktisk forbrug. Herudover indgår Moderniseringsplanen med et forventet mindreforbrug på 12,4 mio. kr. samt en række mindreforbrug på blandt andet hjælpemiddelområdet, tomgangshusleje, indkøbsordning samt madområdet.
I det forventede mindreforbrug er indregnet indkøb til nødvendige velfærdsteknologiske løsninger samt arbejdsmiljørigtige arbejdsredskaber.
På bevillingen overførsler forventes et mindreforbrug efter forventede korrektioner på i alt 34,4 mio. kr., som er sammensat af en forventet mindreindtægt på 0,6 mio. kr. til særligt dyre enkeltsager samt et forventet mindreforbrug på 35 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.
På anlægsrammen forventes et mindreforbrug på 25,4 mio. kr., som dækker over tidsforskydning i en række projekter.
På finansposter forventes en afvigelse på 4 mio. kr.
Tabel 1 viser, hvordan budgetoverholdelsen er sammensat. Af tabellen fremgår også forventede korrektioner:
| Bevilling. Nettoudgifter i mio. kr. | Korrigeret budget 2012 | Forventet regnskab 2012 | Forventede korrektioner | Forventet afvigelse efter forventede korrektioner | Afv. i pct. ift. korr. budget og forv. regnskab |
| Service | 4.295,4 | 4.229,8 | -1,6 | 64,0 | 1,5 |
| Bevilling Sundhed | 289,5 | 284,5 | 1,2 | 6,2 | 2,1 |
| Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre | 328,3 | 324,0 | -1,4 | 2,9 | 0,9 |
| Bevilling Demografireguleret | 3.510,9 | 3.454,6 | -1,6 | 54,8 | 1,6 |
| Bevilling Administration | 166,7 | 166,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Overførsler mv. | 1.722,2 | 1.693,4 | 5,6 | 34,4 | 2,0 |
| Bevilling Særligt dyre enkeltsager | -11,1 | -4,9 | 5,6 | -0,6 | 11,2 |
| Bevilling Medfinansiering | 1.733,3 | 1.698,3 | 0,0 | 35,0 | 2,0 |
| Bevilling Anlæg | 187,0 | 95,5 | -66,2 | 25,4 | 21,0 |
| Finansposter | 118,4 | 67,9 | -54,5 | -4,0 | -6,3 |
| I alt | 6.323,1 | 6.086,7 | -116,7 | 119,7 | 1,9 |
Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger og herunder særlige fokusområder:
Sundhedsbevillingen:
Telemedicin og øvrig kronikerindsats
På området forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som kan relateres til tidsforskydninger i forbindelse med udvikling af telemedicinske løsninger, og at øvrige tiltag på området har taget længere tid end forventet. Der er tale om udvikling af helt nye teknologiske løsninger, som udover de tekniske problemstillinger også stiller krav til et nyt samarbejde mellem kommunen, regionen og praktiserende læger. Dette har vist sig vanskeligt fuldt ud at gennemføre i 2012.
Forebyggelsesområdet
På området forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som dels kan relateres til en allerede påbegyndt tilpasning til reduktioner i budgettet fra 2013 og frem, og dels til et mindreforbrug på kræftpakke 3, hvor der i forbindelse med DUT for 2012 blev tilført midler. De tilførte DUT -midler kan ikke fuldt ud anvendes i indeværende år.
Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger for ældre:
Ydelsesstøtte og tomgangshusleje
På området forventes netto et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har arbejdet målrettet på at nedbringe udgifter til tomgangshusleje i ældreboligkomplekserne via udlejning til studerende og overdragelse af boliger til Socialforvaltningen. Det kan oplyses, at der på nuværende tidspunkt er 46 ledige ældreboliger.
Demografireguleret bevilling:
Køb og salg af pladser
På området forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 30,4 mio. kr.. De seneste aktivitetstal for området viser et markant fald i antallet af købte pladser. Der er derfor en stor ændring i den nuværende prognose for 2012 i forhold til den seneste prognose på området. Det skal dog oplyses, at tallene for 2012 endnu ikke er endelige. På nedenstående tabel vises udviklingen i antal købte og solgte plejehjemspladser:
Udvikling i antal købte og solgte plejehjemspladser:
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Køb af plejehjemspladser |
1.001 |
1.003 |
987 |
953 |
850 |
|
Salg af plejehjemspladser |
231 |
241 |
252 |
279 |
291 |
|
Netto |
770 |
762 |
735 |
674 |
559 |
De nye attraktive boliger som følge af ibrugtagning af nye plejehjem, samt de tiltag, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har iværksat for at skabe større tryghed omkring flytningerne, har bevirket, at langt færre vælger at flytte til plejeboliger i andre kommuner. Samtidig dør en del af de borgere, som for fire til seks år siden flyttede ud til andre kommuner. Det kan oplyses, at budgettet til køb af pladser reguleres i forhold til det faktiske regnskab for det foregående år. Det vil sige, at budgettet for 2013 vil blive tildelt i forhold til det reelle forbrug i 2012.
Madservice
På området forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som primært kan henføres til et fald i antallet af modtagere.
Moderniseringsplan
På området forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til forsinkelser med åbning af moderniserede plejehjem og mindreforbruget er derfor ikke strukturelt betinget.
Plejehjem
På området forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., som primært kan henføres til udgifter til plejehjemmet Danske Handelsrejsende og plejehjemmet Dagmargården, som er lukkede, men hvor der fortsat er udgifter til vedligeholdelse af bygningerne. Der arbejdes på at afhænde bygningerne til anden side. Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på bevillingen.
Hjælpemiddelcentret
På området forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som kan henføres til en nedgang i aktiviteten på høreapparatområdet, idet Bispebjerg hospital har nedjusteret deres kapacitet. Nedgangen forventes at medføre en stigning i aktiviteten på det private marked for høreapparater, men denne stigning er endnu ikke slået igennem. Herudover har hjælpemiddelcentret implementeret et nyt hjælpemiddelsystem, der har medført, at de interne afregninger for indeværende år endnu ikke er faldet på plads.
Hjemmeplejeområdet
På området forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr., som kan henføres til en forsinkelse med implementering af aktivitetssystemet KOS2 samt en nedgang i forbruget i forhold til det afsatte budget til private leverandører.
Ordninger
På området forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som primært kan henføres til indkøbsordningen, hvor der er indgået nye og bedre indkøbsaftaler med private leverandører. Området indgår i effektiviseringsforslagene for 2013.
Træning
På området forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som kan relateres til en mindre aktivitet end forudsat på det specialiserede ambulante genoptræningsområde i Regionen. Herudover er der et forventet mindreforbrug på servicelovsområdet, som kan henføres til at færre borgere end forventet gennemfører de nye ydelser i forbindelse med paradigmeskiftet fra passiv til aktiv. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i øjeblikket i gang med en evaluering af hverdagsrehabilitering.
Overførselsbevillingen, Medfinansiering
På området forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr., som primært kan henføres til en mindre aktivitet end antaget, hvilket er et fællestræk for hele Danmark. Mindreforbruget er især på sygesikringsområdet. Mindreforbruget indgår i servicemåltalsrammen og tilfalder ubeskåret kommunekassen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger området tæt - også med henblik på korrekt budgettering i 2013.
Anlægsbevillingen
På området forventes et mindreforbrug på 25,4 mio. kr., som kan henføres dels til afsluttede moderniseringsplansprojekter samt øvrige anlægsprojekter, hvor de uforbrugte midler vil tilfalde kommunekassen. Derudover er der en række projekter, som skal overføres til 2014, som følge af, at der i 2013 indføres et anlægsloft. For et enkelt projekt vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen dog søge midler overført til 2013. Det drejer sig om et haveanlæg til Center for Kræft og Sundhed København i De Gamles By. Udgifterne finansieres af eksterne indtægter, som doneres fra den Obelske fond. Projektet er ikke færdigt i 2012, men det er særdeles uhensigtsmæssigt at udskyde til 2014. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at såvel udgifter som indtægter overføres til 2013.
Udvikling på socialområdet
I henhold til aftale mellem Regering og KL skal Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udviklingen på det sociale område. Det kan oplyses, at udviklingen på området afspejler Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede mindreforbrug (bilag 3).
Redegørelse for konsulenter
I henhold til budgetaftale 2011 skal Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om forbruget af administrative konsulenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på ca. 2 mio. kr. på konsulentudgifter. I forhold til 2011 er der sket en stigning i udgifterne til administrative konsulentudgifter. Det er dog ikke muligt at foretage en direkte sammenligning mellem 2011 og 2012, idet kommunens nye standardkonti på området først er gældende fra 2012. Forbruget kan dog ændre sig som følge af politiske prioriteringer eller nødvendigheden af advokatbistand i forbindelse med akutte sager (bilag 4).
Status for anlægsprojekter samt driftsprojekter og hensigtserklæringer i budget 2012
Som led i Københavns Kommunes fokus på at sikre hurtigere gennemførsel af politiske beslutninger og handlekraft i forhold til forsinkede projekter vedlægges en statusoversigt (jf. bilag 5). Som følge af anlægsloftet i 2013 er anlægsprojekter vedrørende Kirsebærhavens Plejehjem, Plejecentret Bryggergården, Renovering på plejecentrene Klarahus og Katanjehusene, modernisering af rehabiliteringspladser, mobile sprinklere samt produktionskøkken på Klarahus udskudt til 2014. Parkprojektet vedrørende Sundhedscenter for Kræftramte er forsinket blandt andet af hensyn til endelig afklaring af helhedsplan for De Gamles By. Der ansøges om overførsel af uforbrugte midler til 2013, se nærmere forklaringer under afsnit om anlægsbevillingen. For så vidt angår status på driftsprojektet Spisevenner, kan det oplyses, at der forventes opstart af ny dialog med Ældresagen på baggrund af et nyt konceptudkast ultimo 2012.
Økonomi
Jf. ovenfor.
Videre proces
Når de enkelte fagudvalg har godkendt deres forventede regnskab, behandler Økonomiudvalget i henhold til sædvanlig procedure på møde den 20. november 2012 kommunens samlede forventede regnskab 2012.
Hanne Baastrup
/Carsten Riis
Hanne Baastrup
/Carsten Riis
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.